娄底市社会福利院2018年部门整体支出绩效自评报告

 娄底市社会福利院2018年部门整体支出绩效

自评报告

    一、部门概况

    娄底市社会福利院成立于1993年，隶属于市民政局下属全额拨款的事业单位，是我市本级唯一的集“三无”老人、残疾人、弃婴（儿）收养于一体的综合型社会福利机构。主要以收养全市境内社会弃婴孤残儿童、三无人员为主要职能。

    (一)在职人员情况

根据娄底市人民政府办公室文件娄政办发【2010】63号文件和娄底市机构编制委员会文件娄编【2017】61号文件，娄底市社会福利院为正科级全额拨款事业单位，有全额拨款事业编制16人，购买服务人员编制20人，其中院长1名，副院长2名。全院在职人员共计44人，其中在编人员15人，临聘人员29人。

    (二)机构设置情况

我院共设内设机构6个，具体有：办公室，财务科，人事科，业务科，社工部，医务科六个科室。

（三）2018年重点工作计划

1、创新党建工作，建设“1*4*1”党建品牌。 落实 “三会一课”制度，继续开展创新“服务型”党组织的建设。党建工作通过微信公众号平台和院内网站公开党员党风廉政、党费收缴、党员一帮一活动、党员活动日等党建工作开展情况，建立长效机制，接受社会群众的监督。

2、做好后勤保障工作。积极稳妥地推进后勤服务工作，建立办事高效、运转协调的后勤管理体制，切实增强我院的后勤保障能力。做好单位用车的调配，车辆维护和管理工作。按各科室提交的报修单和物品采购单，做到及时修理和采购相关物品。完善单位仓库管理办法，做到物品分类摆放整洁，出入库清晰明确。落实安全制度。督促各科室整改消除检查发现的各类安全隐患，不能及时消除的，要制定整改方案，明确整改措施，落实整改情况，限时消除。定时检查消防设备，确保各种设备安好，及时更换损坏过期设备。

3、开展爱心服务。孩子们生活在一个相对封闭的成长环境，几乎很少与外界接触，导致他们自卑、孤僻，难以与外界进行正常的沟通交流。计划通过开展一些与社会广泛深入接触的活动，促使他们能够尽快融入社会，成长为对社会有用的人才。比如逛超市、义卖手工品、放风筝、学雷锋等活动。

4、加强学习，提升管理水平和服务能力。坚持组织专业知识培训，对护理人员进行育婴师等护理知识培训指导。加强与外界交流，吸取同行业先进管理理念和工作经验。从而提升我院养、治、教、护、康、等各项服务保障工作。并在上半年有针对性地组织护理人员进行技能竞赛。努力做到人无我有，人有我优。

5、提升服务质量，改变创新模式。针对业务科最主要是管理好他们的吃穿住行这一环节，为加强服务区管理全面提升服务质量， 一是开展一对一班服务，安排我科室四位工作人员对各班进行一班一人管理，全面负责日常管理工作，要求工作人员每天上午到各自的班室查看情况，了解情况，发现问题及时上报，及时解决，并督促到位。二是开始引导式教育，所有孩子必须在特教老师及护理人员的带领和陪同下分年龄阶段、分残疾程度进行引导式教育。如告诉他们简单的说、唱、爬行等。有目的指认五官训练抓物、持物、起坐等运动。对不能动弹的孩子，要求在护理人员的照料进行翻身动作，除了休息时间严禁孩子睡躺在床上。三是喂养模式的改变，逐步改变一班一碗喂养模式，要求做到一人一碗，避免疾病的传递。对牛奶喂养的孩子，做到手抱式喂养，严禁躺着喂牛奶并做到一人一瓶。加强饮食管理，因孤儿体弱多病，所以加强营养很关键，这就要求我们食堂工作人员科学营养搭配菜肴。炊事员按照菜谱尽量将饭菜做得烂、细、鲜、软并且营养丰富、花色多样。使小孩吃得放心、舒心、同时也要加强辅食的喂养，使他们的营养得到保障。积极开展各项活动，丰富他们的精神生活，使能动的孩子尽量走出去，不能动的孩子让别人走进来。使他们更多更好地了解外界，了解大自然。同时也要继续与糕点屋取得联系。在孩子们的生日那开为其庆生。

6、坚持微笑服务。全院提倡工作人员及护理人员微笑多一点、行动快一点、理由少一点、做事勤一点、效率高一点、严禁在服务区除必要事件，玩弄手机、或三五成群聊天。工作期间不允许串岗、离岗，并列入绩效考核。爱心、责任心、及敬业精神是工作的基本原则，针对这一群特殊的服务对象，要求护理人员绝对不允许离开被服务对象，做事先要带着三分问这个事能不能这样做，防止意外的发生。同时也希望优秀，先进护理人员能用自我表率来诠释，用实际行动来践行，起到模仿带头作用。争取人人做优秀的保育员，希望值班人员或工作人员至少三次到服务巡逻检查。

7、完善教育设施、提升特教业务水平。为了让我院孤残儿童接受更好的特教教育，使其能更好地成长，我院应根据市长办公会议精神，尽快与教育部门协调办理特教班手续与孩子就近入学方案，另聘请3名特教老师并购置相应的教学设备。

8、加强寄养家庭管理。一是加强对寄养家长的职业进行的教育培训着力加强寄养家长们对孤残孩子的心理疏导、康复训练、知识技能和生活护理知识技能等方面的培训。二是组织走访寄养家庭每月每户不少于2次、及时发现问题及时解决。

  (四)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

    1、关于 2018年整体支出规模情况。2017年总支出1000.65万元，其中:工资福利性支出198.07万元，主要用途：主要用于保障我院机构正常运转，支出，包括在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费；商品和服务支出68.46万元。主要用途：主要用于完成各项日常工作任务而发生的办公费、印刷费、差旅费、培训费等日常经费开支；对个人和家庭的补助647.26元，主要用途:主要用于弃婴、孤儿、三无人员养、教、康、医等生活补助、生活抚养、教育、康复、医疗等支出和离退休人员的退休费支出；资本性支出86.87元，主要用途：主要用于办公、医疗设备购置和信息网络及软件购置更新等支出。

2、资金使用方向。2018年单位全年总收入1017.76万元，其中：财政拨款收入1001.02万元（其中：政府性基金拨款福彩公益金收入39.49元）；其他收入16.74万元。支出预算数1000.65万元，其中：社会保障和就业支出951.16万元，医疗卫生与计划生育支出10万元，项目支出39.49万元。

3、基本支出：2018年预算数为961.15万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、孤儿及三无人员日常生活抚养医疗等日常经费。其中：人员经费支出805.83万元，日常经费支出155.32万元。

4、专项支出：2018年政府性基金拨款福彩公益金收入预算数为39.49万元，实际支出39.49万元。系本单位为改善孤残儿童生活环境而发生的支出。

    5、关于2018年度“三公”经费决算情况。三公”经费预算总额11万元，本年三公”经费支出总计6.70万元，结余4.3万元。其中：公务接待费预算5万元，实际支出0.8万元，结余4.2万元；公务用车运行维护费预算6万元，实际使用5.9万元,结余0.1万元。

6、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明。2018年财政拨款收入总计1001.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入961.53万元，政府性基金预算财政拨款39.49万元。支出预算数983.9万元，其中：人员经费支出789.1万元，日常公用经费支出155.32万元，项目支出39.49万元。

7、关于2018 年政府性基金预算支出情况的说明。政府性基金预算财政拨款39.49万元。支出预算数39.49万元，用于改善孤残儿童生活环境而发生的支出。

    二、部门整体支出绩效情况

（一）2018年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1：做好孤残儿童和三无人员的养育、特教工作。让福利院所有孤儿的吃、穿、住得到妥善带养；有能力学习的孤儿接受特殊教育。养育孤儿86人，三无人员84人，家寄儿童每月回访1次，接受特殊教育人数40人，孤儿、寄养家庭及三无人员满意率达到98%以上。把食堂办好，让孤残儿童及三无人员吃到营养放心安全食品，并能按孤儿及三无人员实际所需提供适合孤儿及三无人员身体条件所需饮食。

目标2：做好孤残儿童、三无人员的医疗康复工作。让所有有康复价值的孤儿及三无人员都得到有效康复治疗，全年治疗康复孤残儿童41人，治疗有效率达95%以上；做好孤残儿童医疗救治工作，让孤儿及三无人员病情得到及时医治，全年治疗孤残儿童40人次，治疗有效率达95%以上，药品、医疗器械得到有效的运用和管理。

目标3：创新党建工作模式，打造党建品牌，建立学习型支部。建设“1*4*1”党建品牌，创新新形势下党员教育管理模式，全年党课学习不少于12次，党小组集中学习，每月1次党建活动日活动，每月开展1次党员“一帮一”活动。

目标4：做好儿童、养老护理人员、工作人员的培训工作。做好20人次护理人员护理知识业务培训，取得护理员初级、中级证书，护理知识和技能增强。

    （二）部门整体支出绩效目标实现情况及指标完成情况

    2018年我院按照年初的部门整体支出绩效目标开展工作，完成了本单位部门整体支出绩效目标：

目标1：做好孤残儿童和三无人员的养育、特教工作。

完成情况：我院一是以提档升级为助力抓开放发展。一方面，充分调查孤残儿童需求，积极开发适合不同类型孤儿需要的服务，以满足多层次、多样化的孤儿养育服务体系需要。为所有弃婴办理了入学、就医、上户等手续；家寄的孤儿每月定期回访。我院食堂从根本上解决了孤儿生活营养搭配和食品卫生问题，能根据孤儿的身体状况搭配适合孤儿和营养餐。另一方面，积极和社工合作，充分发挥儿童福利院指导的职能，服务孤残儿童，攻克难点。为丰富孤残儿童的生活，开拓他们的视野，2018年，先后与社会各界联合举办了孤残儿童第三届“六一”公益文艺汇演、“首届百名儿童才艺慈善汇演”义卖活动、关爱弱势群体春节联欢会、元宵节晚会等一系大型主题活动；成功架接起了福利院与外界沟通的桥梁，吸引了更多社会关心资源的注入。二是2018年，市教育局正式批准我院筹建附属特教学校，目前已开设3个教学班，在校学生24人，教职工9人，配备了三间课室及部分教学设施，已试探性开展个性化教育及特殊教育，有能力上学的孤儿送到特教学校接受正式教育。

效果：所有孤儿、三无人员都得到了很好的带养、营养搭配合理，特教工作进展顺利，孤儿认字、识图等方面都有所提高。一年来，社会各界爱心人士来院开展慰问活动、爱心捐赠来访人数约7700余人，接收捐赠物资及现金共计39万余元。

目标2：做好孤残儿童、三无人员的医疗康复工作。

完成情况：今年我院以“医养康结合”为主调抓创新发展，积极推进医疗康复工作，通过购买康复服务和残联医院联动，落实医康工作，共有15名病残儿童得到治疗，同时，与市残联联合制定了康复抢救工作，全年共有7名孩子受益，康复效果明显。开辟孤残儿童就医绿色通道，主动与市中心医院建立“明天计划”定点合作关系，去年共救治院内孤残儿童30人次，同时我院充分利用院内医疗设备，运用OT(运动疗法）、PT(作业疗法），小儿推拿等治疗对17名孤残儿童进行康复治疗。2018年共治愈70多人次。我们与大科社区服务中心联系，严格按防疫的要求实行计划免疫，接种疫苗，做好院内儿童的身体筛查工作，共体检人数为29人。2018年我院已接收“三无人员”84名，临时安置在康复医院。三无人员的心身都得到很好的照顾。

效果：所有孤儿及三无人员生病能及时得到医治，院医护人员医疗服务水平有所加强，医疗设备有所完善，并得到充分利用。通过与市残联联合制定了康复抢救工作，2018年共有7名孩子受益，康复效果明显。今年的9月，通过康复治疗的20名孤儿顺利进入我院特教部启智班继续学习。他们中大部分孩子都拥有了生活自理能力，有的已经可以独立步行，有的借助辅助工具行走，和特教部的同学们一起学习文化知识，一起唱歌跳舞玩游戏，真正拥有了全新的生活。

目标3：创新党建工作模式，打造党建品牌，建立学习型支部。

完成情况： 2018年以来，我院全面落实“党的一切工作到支部”要求，深入推进党支部“五化”建设，切实推进党建与业务工作相融合，创新打造了“一诺四制一引领”的141党建品牌。创新新形势下党员教育管理模式，每月至少开展1次党课集中学习、党小组集中学习，每月进行1次党建活动日活动，每月开展了1次党员“一帮一”活动。

效果：获得了市委组织部“支部五化建设示范点”，入围全市“红旗支部”和“党建品牌创新项目”前十强，将于3月7日进入现场决赛评审；全年共接待来访观摩指导单位30余批次共400余人。市委领导特意率领市直相关单位来院里考察交流2次，并对娄底市福利院的党建工作给予高度肯定。

目标4：做好儿童、养老护理人员、工作人员的培训工作。

完成情况：2018年我院通过请进来走出去的办法让我院工作人员、护理人员分批次去长沙学习儿童、养老护理员初级、中级知识培训。2018年6月我院有7名工作人员参加社会工作师培训并参加了社会工作师考试。2018年全年共有7人参加了专业技术人员继续教育培训。

效果：进一步加强了我院工作人员、护理人员的职业素养，提高了专业技能水平，2人通过社会工作师考试并取得证书，7人取得了专业技术人员继续教育培训证书。同时，我院工作人员通过长沙养老护理知识学习，都取得了相应的养老护理员培训证书，为今后我院开展养老服务提供了知识和技能保障。   

   （三）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

    娄底市社会福利院既定目标均已完成。

    三、总体评价和自评得分情况

    （一）娄底市社会福利院2018年工作总体自我评价。2018年，在省民政厅、市委、市政府的关心支持下和市民政局党组的正确指导下，全体干部职工秉承“用心感受心，用爱传递爱”的宗旨，紧紧把握转型发展新机遇，努力开拓创新工作思路，戮力同心、携手并进，树立了良好的社会形象，打造了全新的工作模式，锻造了优秀的服务团队，全心全意为孤残儿童、三无人员服务，各项工作均取得了良好成效。

    （二）市民政局对2018年娄底市社会福利院的绩效评估考核结果为良好。

 （三）自评得分情况：2018年，根据年初工作规划和重点性工作，积极推进福利院转型发展，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。预算执行方面，支出总额有超预算，但属于刚性需求，2018年三公经费支出总额控制在预算内并有结余。

根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，我院2018年度自评得分91分。详见部门整体支出绩效评价指标表。

   四、存在的问题与建议

 (一)存在的主要问题

    通过前述对我院整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足；针对这些不足，我院将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

1、基本支出商品和服务支出中有的支出项目年初未安排预算，但实际发生了。    ．

2、预算执行存在偏差，由于支出指标下达的先后时间关系，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象。

（二）改进措施和建议

针对上述存在的问题及我院整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项,提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

3、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。

                                       娄底市社会福利院

                                        2019年5月17日

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：娄底市社会福利院                    

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

部门整体支出绩效评价指标自评打分表