目 录
第一部分娄底市社会福利院2019年部门预算说明
一、娄底市社会福利院概况
1、单位职责职能
2、单位机构设置
3、部门预算单位构成
二、娄底市社会福利院2019年度部门预算情况说明
1、关于 2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2、关于 2019年一般公共预算当年拨款情况说明
3、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4、关于 2019年“三公”经费预算情况说明
5、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
6、关于 2019年收支预算情况的总体说明
7、关于2019年收入预算情况说明
8、关于 2019年支出预算情况说明
9、其他重要事项的情况说明
三、名词解释
第二部分 娄底市社会福利院2019年部门预算和“三公”经费预算公开参考表格
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表(按功能分类)
三、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
四、一般公共预算"三公"经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第一部分 娄底市社会福利院2019年部门预算说明
一、娄底市社会福利院概况
1、单位职能职责
娄底市社会福利院是我市本级唯一的集“三无”老人、残疾人、弃婴（儿）收养于一体的综合型社会福利机构。主要以收养全市境内社会弃婴孤残儿童、三无人员为主要职责。全院认真落实执行上级各项政策，全心全意为孤残婴幼儿、三无人员服务，确保孤残婴幼儿、三无人员的生活质量、维护他们的合法权益，为其提供一流的服务，我们从关心他们的日常生活、衣食住行、医疗康复、文体娱乐、安全管理，心理辅导，学前教育等方面提供优质服务。承办市委、市政府和市民政主管部门交办的其他事项。
2、单位机构设置
根据娄底市人民政府办公室文件娄政办发【2010】63号文件和娄底市机构编制委员会文件娄编【2017】61号文件，娄底市社会福利院为正科级全额拨款事业单位，有全额拨款事业编制16人，购买服务人员编制20人，其中院长1名，副院长2名。我院只有本级，全部纳入2019年部门预算编制范围。
院内设有院长室，内设科室分别是办公室，财务科，人事科，业务科，社工部，医务科六个科室。全院在职人员共计43人，其中在编人员15人，临聘人员28人。
3、部门预算单位构成
我院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有娄底市社会福利院本级。
二、娄底市社会福利院2019年度部门决预算情况说明
娄底市社会福利院是全额拨款的事业单位。收入包括一般公共拨款、经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、上级补助收入；支出包括社会保障和就业支出、事业单位基本运行的经费，以及孤儿、三无人员的生活费、抚养费、学费、医药费、日常用品等专项经费。
1、关于 2019年财政拨款收支预算情况的总体说明：一般公共预算拨款238.77万元，其中经费拨款238.77万元，上级补助收入224万元。收入较2018年增加13.4万元，主要是经费拨款增加15.4万元。
2、关于 2019年一般公共预算当年拨款情况说明：一般公共预算支出238.77万元,其中基本支出172.77万元，项目支出66万元。支出较2018年增加13.4万元，主要是基本支出增加12.97万元，项目支出增加0.43万元。
3、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明：一般公共预算基本支出172.77万元，其中人员经费147.61万元，公用经费25.16万元。支出较2018年增加12.97万元，主要是因人员异支动和政府绩效奖提标。
4、关于 2019年“三公”经费预算情况说明：2019年“三公”经费预算数共11万元。一般预算安排的三公经费5.6万元，其中公务用车运行费3万元，公务接待费2.6万元；非一般预算安排的三公经费5.4万元，其中公务用车运行费3万元，公务接待费2.4万元。与2018年预算相比无变化。
5、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明:我院2019年无政府性基金预算。
6、关于 2019年收支预算情况的总体说明：一般公共预算拨款238.77万元，其中经费拨款238.77万元，上级补助收入224万元，社会保障和就业支出462.77万元。
7、关于2019年收入预算情况说明：2019年福利院预算收入为462.77万元：一般公共预算拨款238.77万元，上级补助收入224万元。收入较2018年增加13.4万元，主要是因人员异支动和政府绩效奖提标。
8、关于 2019年支出预算情况说明：2019年福利院支出预算462.77万元，其中儿童福利支出405.35万元，老年福利支出57.42万元。支出较2018年增加13.4万元，主要是因人员异支动和政府绩效奖提标。
9、其他重要事项的情况说明：
（1）、机关运行经费
2019年市社会福利院本级机关运行经费当年一般公共预算款 172.77万元，比2018年预算增加12.97万元，主要是因人员异支动和政府绩效奖提标。
（2）、政府采购情况说明
2019年我院没有安排政府采购预算金额。
（3）、国有资产占用使用情况说明
我院共有车辆3辆，其中1辆为一般公务用车，2辆为业务用车。
（4）、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为462.77万元，其中，基本支出172.77万元，项目支出290万元。本部门整体支出绩效目标，主要是为了让孤残儿童养育、特教、三无老人照护等方面得到很好的照护，做到孤儿、三无老人生病能及时得到医治，同时院内提高医护人员医疗服务水平，完善医疗设备，并得到充分利用。
三、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 娄底市社会福利院2019年部门预算和“三公”经费预算公开参考表格
……（2019年部门预算和“三公”经费预算公开表格附后）
附表：娄底市社会福利院2019年部门预算和“三公”经费预算公开表格 ： upfiles/file/20200117171421.zip
2019年 1月 29日