目 录
第一部分 娄底市社会福利院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 娄底市社会福利院2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分娄底市社会福利院2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第一部分 娄底市社会福利院概况
一、单位概况
（一）部门职责： 娄底市社会福利院是我市本级唯一的集“三无”老人、残疾人、弃婴（儿）收养于一体的综合型社会福利机构。主要以收养全市境内社会弃婴孤残儿童、三无人员为主要职责。全院认真落实执行上级各项政策，全心全意为孤残婴幼儿、三无人员服务，确保孤残婴幼儿、三无人员的生活质量、维护他们的合法权益，为其提供一流的服务，我们从关心他们的日常生活、衣食住行、医疗康复、文体娱乐、安全管理，心理辅导，学前教育等方面提供优质服务。承办市委、市政府和市民政主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置：根据娄底市人民政府办公室文件娄政办发【2010】63号文件和娄底市机构编制委员会文件娄编【2017】61号文件，娄底市社会福利院为正科级全额拨款事业单位，有全额拨款事业编制16人，购买服务人员编制20人，其中院长1名，副院长2名。全院在职人员共计43人，其中在编人员15人，临聘人员28人。院内共设内设机构6个，具体有：办公室，财务科，人事科，业务科，社工部，医务科六个科室。
第二部分 娄底市社会福利院2017年度部门决算表
……（公开表格附后）
第三部分 娄底市社会福利院2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年娄底市社会福利院财政拨款收入791.27万元（其中政府性基金预算拨款95.51万元）；其他收入14.76万元，2017年收入共计806.03万元。2017年支出总计805.87万元（其中社会保障和就业支出700.36万元，医疗卫生与计划生育10万元，其他支出95.51万元）。年末结转结余0.16万元。2017年总收入比上年增加了50.91万元，支出比上年增加了50.75万元，收支变动的主要原因是因为福利院为福利院2017年经过了转型发展，增加了困境儿童养育、三无老人生活医疗的政府职能。
二、收入决算情况说明
2017年收入主要由三部分构成，共计806.03万元。社会保障和就业700.52万元（财政拨款收入685.76，其他收入14.76万元），占整个收入的87%；医疗救助10万元，占收入的1%；彩票公益金收入安排的支出95.51万元，占收入的12%。
三、支出决算情况说明
2017年支出共计805.87万元。社会保障和就业支出700.36万元占整个支出的87%；医疗救助10万元，占支出的1%；彩票公益金收入安排的支出95.51万元，占收入的12%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入总计791.27万元，其中一般公共预算拨款695.76万元，政府性基金预算拨款95.51万元；2017年支出共计791.11万元，基本支出695.60万元，项目支出95.51万元。财政拨款收入比上年共计增加了151.26万元，支出比上年增加了151.10万元。是因为增加了三无老人的生活医疗及困境儿童的生活开支以及孤残儿童生活区基础设施改造支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年我院财政拨款支出总计695.60万元，占本年总支出的86%，比上年度增加支出118.28万元，变动原因是因为增加了三无老服务及困境儿童养育服务。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年我院财政拨款支出决算分三部分，儿童福利支出占整个支出的92%，最低生活保障金支出占支出的6%，城乡医疗救助金支出占支出的2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年财政拨款支出我院严格按年初预算执行，但因为我院2017年转型发展，增加困境儿童养育服务职能以及三无人员生活医疗等费用支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年我院基本支出人员经费合计592.65万元，其中工资福利支出230.39万元，占基本支出的39%；对个和家庭的补助支出362.65万元，主要是用于孤残儿童及三无老人生活等费用支出，占基本支出的61%。公用经费合计102.97万元，其中商品和服务支出51.23万元，占公用经费支出的50%，其他资本性支出51.74万元，占公用经费支出的50%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费总额及分项与年初预算数比较并说明2017年“三公”经费年初预算11.00万元，其中公务用车运行维护费6.00万元，公务接待费5.00万元。支出总额10.83万元，其中公务用车运行维护费5.86万元，公务接待费4.97万元。
“三公”经费总额及分项与上年决算数比较并说明2017年“三公”经费支出决算10.83万元，其中公务用车运行维护费5.86万元，公务接待费4.97万元。比上年支出决算降低0.68万元，其中公务用车运行维护降低了1.99万元，主要是因为对车辆进行了严格管控，有效控制了公务车辆支出费用；公务接待增加了1.31万元，因为福利院正处在转型阶段，职能增加，与各市州及省厅进行工作衔接增加，同时涉外儿童家庭回访接待有所增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
我院公务车辆3台，其中用于孤残儿童及三无老人业务用车2台。公务用车运行维护主要用于车辆维修、车辆燃油等费用；公务接待批次50次，接待人数100人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2017年福利院政府性基金预算收入95.51万元，决算支出95.51万元，主要用于福利院孤残儿童生活区改造、房屋维修及福利院基础设施建设支出。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
2017年年初我院对福利院整体支出设定了绩效目标及对各项目标进行经费预算。 2017年按照年初的部门整体支出绩效目标开展工作，很好地完成了本单位部门整体支出绩效目标，在孤残儿童养育、特教、三无老人照护等方面取得了很好的成效，做到了孤儿、三无老人生病能及时得到医治，院医护人员医疗服务水平有所加强，医疗设备有所完善，并得到充分利用。
十、其他重要事项
（一）单位运行经费支出情况。2017年决算数为65.99万元。用于办公费、印刷费、机关水电费、物业管理、公务接待、公车运行维护等支出,比上年度节约8.73万元，主要是严格控制了“三公”经费支出及差旅费支出等。
（二）政府采购支出情况。无
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车1 辆、为孤残儿童、困境儿童及三无老人服务用车2辆。
附表：2017年度部门决算公开表格 upfiles/file/20180907094908.xls