一、部门概况
娄底市社会福利院成立于1993年，隶属于市民政局下属全额拨款的事业单位，是我市本级唯一的集“三无”老人、残疾人、弃婴（儿）收养于一体的综合型社会福利机构。主要以收养全市境内社会弃婴孤残儿童、三无人员为主要职能。
(一)在职人员情况
根据娄底市人民政府办公室文件娄政办发【2010】63号文件和娄底市机构编制委员会文件娄编【2017】61号文件，娄底市社会福利院为正科级全额拨款事业单位，有全额拨款事业编制16人，购买服务人员编制20人，其中院长1名，副院长2名。全院在职人员共计43人，其中在编人员15人，临聘人员28人。
(二)机构设置情况
我院共设内设机构6个，具体有：办公室，财务科，人事科，业务科，社工部，医务科六个科室。
（三）2017年重点工作计划
1、加强基层党组织建设和党建创新工作。以科学发展观为统领，切实加强基层党建工作以及继续开展创新“服务型”党组织建设，坚持把推进党风廉政建设责任制与落实绩效考核管理相结合，全面落实“从严治党”。同时我院创新新形势下党员教育管理模式，通过借助信息化、互联网、多媒体等“新手段”对党建工作量化绩效考核，打造党建信息化管理考核平台，并实施全体党员全年实时积分考核制，建立长效机制。
2、加强队伍建设与人才管理，提高服务质量。创新工作思路和方法，通过“请进来、走出去”等交流学习、培训，以加强学习作为提高工作水平的重要途径，增强工作的系统性、科学性、预见性和创造性。同时加强对人才的储备和培养，提高职工队伍整体素质，有效提升全院职工服务意识以及服务质量。
3、加强对外交流，做好媒体宣传工作；引进社会资源，保障孤残儿童健康成长。积极与省、市级媒体合作，在各门户网站、党报党刊上刊发专题性新闻报道，全年完成至少在全国性报刊、省级媒体发表上刊登一篇报道，全年累计完成不少于四十篇新闻材料的报送。做好2017娄底市社会福利院第二届关爱孤残儿童“六一”公益文艺汇演活动，邀请不少于500名社会各界爱心人士和社会福利院的孤残儿童共度“六一”，通过活动让福利院的特殊儿童感受到来自社会各界的关怀和温暖，影响带动更多富有社会责任感的企业、单位和各界爱心人士共同致力于孤残儿童的成长进步，为他们创造良好的学习成长环境。
4、结合实际，深入加强“养教康医”的实践。 “医康”方面：一是对医务康复功能房进行改造，尽早开展水疗、电疗和康教医结合项目；二是制定完善孤儿的康复计划、方案。“养教”方面：一是加强学习，提升管理水平和服务能力。坚持组织专业知识培训，加强与外界交流，吸取同行业先进管理理念和工作经验，从而提升我院养、治、教、护、康等各项服务保障工作。二是改变创新模式，提升服务质量。开展引导式教育，院内所有孩子必须在特教老师及护理人员的带领陪同下分年龄阶段、分残疾程度进行引导式教育。同时加强饮食管理，注意营养搭配菜肴，加强辅食的喂养，使院内孩子们的营养健康得到保障。积极开展各项活动，丰富孤残儿童的精神生活。三是坚持微笑服务。全院提倡工作人员及护理人员微笑多一点、行动快一点、理由少一点、做事勤一点、效率高一点，用实际行动来践行。四是加强寄养家庭管理。加强对寄养家长的职业进行的教育培训着力加强寄养家长们对孤残孩子的心理疏导、康复训练、知识技能和生活护理知识技能等方面的培训，同时组织走访寄养家庭每月每户不少于1次、及时发现问题及时解决。
(四)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围
1、关于 2017 年整体支出规模情况。2017年总支出805.87万元，其中:工资福利性支出230.39万元，主要用途：主要用于保障我院机构正常运转，支出，包括在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费；商品和服务支出65.99万元。主要用途：主要用于完成各项日常工作任务而发生的办公费、印刷费、差旅费、培训费等日常经费开支；对个人和家庭的补助457.76元，主要用途:主要用于弃婴、孤儿、三无人员养、教、康、医等生活补助、生活抚养、教育、康复、医疗等支出和离退休人员的退休费支出；其他资本性支出51.74元，主要用途：主要用于办公设备购置和信息网络及软件购置更新等支出。
2、资金使用方向。2017年单位全年总收入806.03万元，其中：财政拨款收入791.27万元，其中：政府性基金拨款福彩公益金收入95.51元；其他收入14.76万元。支出预算数805.87万元，其中：社会保障和就业支出700.36万元，医疗卫生与计划生育支出10万元，其他支出95.51万元。
3、基本支出：2017年预算数为710.36万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、孤儿日常生活抚养医疗等日常经费。其中：人员经费支出592.64万元，日常经费支出117.72万元。
4、专项支出：2017年政府性基金拨款福彩公益金收入预算数为95.51万元，实际支出95.51万元。系本单位为保障孤残儿童养育、医疗而发生的支出。
5、关于2017年度“三公”经费决算情况。三公”经费预算总额11万元，本年三公”经费支出总计10.83万元，结余0.17万元。其中：公务接待费预算5万元，实际支出4.97万元，结余0.03万元；公务用车运行维护费预算6万元，实际使用5.86万元,结余0.14万元。
6、关于 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明。2017年财政拨款收入总计791.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入695.76，政府性基金预算财政拨款95.51万元。支出预算数791.11万元，其中：人员经费支出592.64万元，日常公用经费支出102.96，其他支出95.51万元。
7、关于2017 年政府性基金预算支出情况的说明。政府性基金预算财政拨款95.51万元。支出预算数95.51万元，用于保障孤残儿童养育、医疗而发生的支出。
二、部门整体支出绩效情况
（一）2017年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况
目标1：配合督促各科室做好2017年福利院转型发展工作。重点督促双峰县、冷水江市做好孤儿转型发展工作，使5个县市及时了解政策。
目标2：积极做好孤残儿童庆“六一”大型等活动。“六一”大型公益活动社会参与人数达到500人次，让社会各届了解关爱孤残儿童。
目标3：办好孤残儿童手工串珠活动。组织院内有做手工能力的孤儿学习制作手工串珠和手工艺品的制作，开发孤残儿童的智力和动手能力。
目标4：带孤残儿童外出游玩，接触社会，认识大自然。组织孤儿外出活动次数全年达12次，让孤儿认识大自然，增长见识，接触社会、了解社会。
目标5：做好孤残儿童的康复治疗。让所有有康复价值的孤儿都得到有效康复治疗，全年治疗康复孤残儿童40人，治疗有效率达95%以上。
目标6：做好孤残儿童养育、特教工作，办好孤残儿童食堂伙食。让福利院所有孤儿的吃、穿、住得到妥善带养；有能力学习的孤儿接受特教教育。养育孤儿100人，家寄儿童每月回访1次，接受特殊教育人数40人，孤儿、寄养家庭满意率达到98%。把孤残儿童食堂办好，让孤残儿童吃到营养放心安全食品，并能按孤儿实际所需提供适合孤儿身体条件所需供餐。
目标7：做好工作人员、护理人员的培训工作。做好20人次护理人员护理知识业务培训，组织福利院工作人员报考社工师，进行社工师培训。
目标8：做好网络宣传及党建信息宣传，做好娄福官网、公众微信平台的维护管理。加强院网站、公众微信平台的管理。全年完成至少在全国性报刊、省级媒体发表上刊登一篇报道，全年累计完成不少于四十篇新闻材料的报送。
目标9：创新党建工作模式，打造党建品牌，推进创新，强化服务意识。创新新形势下党员教育管理模式，搭建信息化党建量化积分考核平台,营造廉政文化氛围，切实加强党建创新工作。
目标10：做好孤残儿童医疗救治，药品、医疗器械管理工作。让孤儿病情得到及时医治，全年治疗孤残儿童40人次，治疗有效率达95%以上，药品、医疗器械得到有效的运用和管理。
（二）部门整体支出绩效目标实现情况及指标完成情况
2017年我院按照年初的部门整体支出绩效目标开展工作，完成了本单位部门整体支出绩效目标：
目标1：配合督促各科室做好2017年福利院转型发展工作。
完成情况：通过与双峰县民政局、冷水江市儿童福利中心、涟源市社会福利院、新化县社会福利院多次协商，使5个县市及时了解做好孤儿转型发展工作政策，并上收冷水江市儿童福利中心孤儿5名到市社会福利院。
效果：5个县市及时了解做好孤儿转型发展工作政策，为以后的孤儿整体转型工作奠定了很好的基础。
目标2：积极做好孤残儿童庆“六一”大型等活动。“六一”大型公益活动社会参与人数达到500人次，让社会各届了解关爱孤残儿童。
完成情况：今年5月13日，娄底市社会福利院承办的娄底市首届爱心公益涂鸦跑在娄星广场激情开跑，活动组委会和赞助单位根据活动参赛队员数量和完成数量，捐赠相应的爱心基金用于救济娄底市社会福利院的孤残儿童。6月1日，由娄底市社会福利院主办的以“关爱孤残儿童成长，共享一片蓝天”为主题的2017娄底市社会福利院第二届关爱孤残儿童“六一”公益文艺汇演活动在娄底星星实验学校举行，500余名社会各界爱心人士和社会福利院的孤残儿童共度“六一”。
效果：此次活动得到了市委、市政府、局领导的高度重视与有力支持，推动了娄底文明城市的创建和信息化公益志愿者服务平台的运行，为服务弱势群体的志愿者提供网络平台及信息窗口，通过这些活动让福利院的特殊儿童感受到来自社会各界的关怀和温暖，影响带动更多富有社会责任感的企业、单位和各界爱心人士共同致力于孤残儿童的成长进步，为他们创造良好的学习成长环境。
目标3：办好孤残儿童手工串珠活动。
完成情况：积极组织院里的残疾孩子学做各种手工艺品，并成功地在各个学校及公共场合开展了近10场手工品义卖，义卖所得款共2万余元。
效果：院内有做手工能力的孤儿学习了制作手工串珠和手工艺品的制作，开发孤残儿童的智力和动手能力。
目标4：带孤残儿童外出游玩，接触社会，认识大自然。
完成情况：为了让孩子们开拓视野，增长见识，多融入社会生活，我院带领孩子们走出福利院，开展了丰富多彩的活动，如3月看油菜花、4月的公园踏青、5月的烧烤、7月夏令营、参加半脚尖的文艺汇演、参加七巧板幼儿园的义卖及文艺汇演、参加鸣扬音乐学校的文艺演出等一系列活动。
效果：通过带孤儿外出活动，接触社会，孤儿们的身心得到了很好的发展，开阔了眼界，同时也取得了良好的社会反响，也得到了省厅、市委市政府、国外收养家庭的高度肯定。
目标5：做好孤残儿童的康复治疗。
完成情况：今年我院以“医养康结合”为主调抓创新发展，积极推进孤儿康复工作，对于年龄较小，康复有效率较高的孩子，基地充分把握康复时机，争取尽早使孩子回归普通家庭;对于年龄较大，康复时期长的孩子，基地着重培养孩子的生活自理能力和认知能力。让所有孤儿都得到有效的康复。
效果：康复孩子的基本大运动、精细运动、认知能力均达到同龄孩子的正常水平，部分慢慢学会走路。康复期长的有重度脑瘫患儿孩子通过康复在今年的9月，这些孩子全部顺利进入我院特教部启智班继续学习。他们中大部分孩子都拥有了生活自理能力，有的已经可以独立步行，有的借助辅助工具行走，和特教部的同学们一起学习文化知识，一起唱歌跳舞玩游戏，真正拥有了全新的生活。
目标6：做好孤残儿童养育、特教工作，办好孤残儿童食堂伙食。
完成情况：我院一是以提档升级为助力抓开放发展。一方面，充分调查孤残儿童需求，积极开发适合不同类型孤儿需要的服务，以满足多层次、多样化的孤儿养育服务体系需要。另一方面，积极和社工合作，充分发挥儿童福利院指导的职能，服务孤残儿童，攻克难点。为所有弃婴办理了入学、就医、上户等手续。家寄的孤儿每月定期回访。二是以特教人才引进与培育为基础共享发展。通过招聘、培训引进专业的特教人才，从根本上解决孤残儿童精神需求、文化需求、心理康复需求，2名有能力上学的孤儿送到特教学校接受正式教育,不能上学的孤儿由我院特教老师在院辅导学习。我院新建食堂于2016年12月底投入使用，从根本上解决了孤儿生活营养搭配和食品卫生问题，能根据孤儿的身体状况搭配适合孤儿和营养餐。
效果：所有孤儿都得到了很好的带养、营养搭配合理，特教工作进展顺利，孤儿认字、识图等方面都有所提高。
目标7：做好工作人员、护理人员的培训工作。
完成情况：2017年8月我院举办了为期三天的湖南省“彩虹桥”孤残儿童护理员加强培训班，除我院护理人员外，还有涟源、新化等福利院的部分护理人员出参加了此次培训。2017年6月我院工作人员参加社会工作师考试；10月、11月我院工作人员18人分两批次去长沙学习养老护理员初级、中级、高级护理知识培训。
效果：进一步加强了我院工作人员、护理人员的职业素养，提高了专业技能水平，4人通过社会工作师考试并取得证书。同时，我院工作人员通过长沙养老护理知识学习，都取得了相应的养老护理员培训证书，为今后我院开展养老服务提供了知识和技能保障。
目标8：做好网络宣传及党建信息宣传，做好娄福官网、公众微信平台的维护管理。
完成情况：一是娄福官网、公众微信平台开通后，我院的主要工作动态，孤儿、三无人员的生活情况都会在娄福官网、公众微信平台公布，让更多的爱心人士、爱心团体了解我院的情况。二是我院2017年在国家级报刊《中国社会回报》，省级报刊《湖南日报》各发表报道一篇，市级报刊《娄底日报》《娄底晚报》多篇，其他主流网络媒体全院发表文章47篇。2017年我院共接待社会爱心团体及个人探望、调研、互动等来访活动150余批次、近2000余人次。
效果：扩大了市福利院的影响力，让更多的人了解、关注福利院，爱心人士、爱心团体的爱心之举更透明、公开，得到社会人士的监督。
目标9：创新党建工作模式，打造党建品牌，推进创新，强化服务意识。
完成情况：一创新新形势下党员教育管理模式，搭建信息化党建量化积分考核平台，切实加强党建创新工作。通过借助信息化、互联网、多媒体等“新手段”对党建工作量化绩效考核，打造党建信息化管理考核平台。我院党支部通过微信党建信息平台以及院内网站公开三会一课、党员党风廉政、党费收缴、党员一帮一活动、党员活动日等党建工作开展情况，同时实施全体党员全年实时积分考核制，按照党员量化考核细则按月对党员进行实时积分，进一步强化党员教育管理抓手，二是支部举办了“有事请找我，优质服务竞赛”实现干部职工全面提升，从内至外强化党员干部的服务意识。
效果：让党建工作接受更广泛监督，建立长效机制，进一步推动党务公开和党内民主建设进程。2017年我院党建服务型创新得到了上级领导充分肯定，。
目标10：做好孤残儿童医疗救治，药品、医疗器械管理工作。
完成情况：认真执行“明天计划”工作安排，全年共有35人次通过明天计划得到了有效治疗。充分利用院内医疗设备，运用OT(运动疗法）、PT(作业疗法），小儿推拿等治疗对17名孤残儿童进行康复治疗。2017年共治愈70多人次。我们与大科社区服务中心联系，严格按防疫的要求实行计划免疫，接种疫苗，做好院内儿童的身体筛查工作，共体检人数为29人。
效果：孤儿生病能及时得到医治，院医护人员医疗服务水平有所加强，医疗设备有所完善，并得到充分利用。
（三）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明
娄底市社会福利院既定目标均已完成。
三、总体评价和自评得分情况
（一）娄底市社会福利院2017年工作总体自我评价。2017年，在省民政厅、市委、市政府的关心支持下和市民政局党组的正确指导下，全体干部职工秉承“用心感受心，用爱传递爱”的宗旨，紧紧把握转型发展新机遇，努力开拓创新工作思路，戮力同心、携手并进，树立了良好的社会形象，打造了全新的工作模式，锻造了优秀的服务团队，全心全意为孤残儿童、三无人员服务，各项工作均取得了良好成效。
（二）市民政局对2017年娄底市社会福利院的绩效评估考核结果为优秀。
（三）自评得分情况：2017年，根据年初工作规划和重点性工作，积极推进福利院转型发展，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。预算执行方面，支出总额有超预算，但属于刚性需求，三公经费预算总额比2016年预算有所减少，同时2017年三公经费支出总额控制在预算内并有结余。
根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，我院2017年度自评得分90分。详见部门整体支出绩效评价指标表。
四、存在的问题与建议
(一)存在的主要问题
通过前述对我院整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足；针对这些不足，我院将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。
1、基本支出商品和服务支出中有的支出项目年初未安排预算，但实际发生了。 ．
2、预算执行存在偏差，由于支出指标下达的先后时间关系，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象。
（二）改进措施和建议
针对上述存在的问题及我院整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项,提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。
3、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。
娄底市社会福利院
2018年5月18日