一、部门概况
娄底市社会福利院成立于1993年，隶属于市民政局下属全额拨款的事业单位，是我市本级唯一的集“三无”老人、残疾人、弃婴（儿）收养与社会老人寄养于一体的综合型社会福利机构。主要以收养全市境内社会弃婴孤残儿童为主要职能。
(一)在职人员情况
根据娄底市人民政府办公室文件娄政办发【2010】63号文件娄底市社会福利院正科级，全额拨款单位，定编15人，其中院长1名，副院长2名。我院实有在职人员15人，临聘人员28人，共计43人。
(二)机构设置情况
我院共设内设机构6个，具体有：办公室，财务科，人事科，业务科，社工部，医务科六个科室。
（三）2016年重点工作计划
1、加强党建和廉政作风建设，推进基层党建标准化项目建设。建立学习型党支部，创新活动载体，创新党建工作模式，营造廉政文化氛围，建设好三位一体的党员活动室图书室电教室。
2、加强队伍建设，完善内部管理制度。继续通过“请进来、走出去”等交流学习的方式，加强对人才的储备和培养，提高职工队伍整体素质，全面提升全院职工服务意识和服务质量。
3、引入社会工作，打造“康教医”相结合特色工作思路。设立康复中心，开创脑瘫康复工作新局面；主动对接专业机构指导我院康复基地的建设和专业康复要才的培养争取“明天计划”相关项目，开通远程会诊，为脑瘫儿童康复之路提供多项保障；完善教学设施，提升特教社工业务水平，积极探索“社工介入”模式，填补社会工作空白，成立专业社工部；规范医务室引入帮扶项目，全面提升医疗质量。
4、完善院内设施。对儿童养护中心屋面进行防水处理，在西面四楼屋面改扩建一个收养中心食堂，把屋面漏水严重的西面和北面四楼进行重新翻新，全面完善院内环境设施。
5、夯实转型发展基础，加快文化建设，创建服务品牌。依法开展收养，规范涉外送养、寻根回访流程，拓展“明天计划”范围，保护儿童基本权益；大力发展弃婴的养、教、康、医相结合的服务体系。
(四)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围
1、关于 2016 年整体支出规模情况。2016年总支出755.12万元，其中:工资福利性支出125.06万元，主要用途：主要用于保障我院机构正常运转，支出，包括在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费；商品和服务支出435.62万元。主要用途：主要用于完成各项日常工作任务而发生的办公费、印刷费、差旅费、培训费等日常经费开支和在院弃婴、孤儿养、教、康、医等工作日常支出；对个人和家庭的补助163.18元，主要用途:主要用于离退休人员的退休费、生活补助，孤儿的生活抚养等支出；其他资本性支出31.25元，主要用途：主要用于办公设备购置和信息网络及软件购置更新等支出。
2、资金使用方向。2016年单位全年总收入755.12万元，其中：财政拨款收入433.63万元，其中：政府性基金拨款福彩公益金收入62.70元；上级补助收入1.22万元；其他收入113.89万元。事业基金弥补收支差额年初结转和结余206.38万元。支出预算数755.12万元，其中：社会保障和就业支出692.42万元、其他支出3.75万元。
3、基本支出：2016年预算数为692.43万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、孤儿日常生活抚养医疗等日常公用经费。其中：人员经费支出225.55万元，日常经费支出466.88万元。
4、专项支出：2016年政府性基金拨款福彩公益金收入预算数为62.70万元，系本单位为保障孤残儿童养育、医疗而发生的支出。
5、关于2016年度“三公”经费决算情况。三公”经费预算总额18.6万元，本年三公”经费支出总计11.51万元，结余7.09万元。其中：公务接待费预算7.6万元，实际支出3.66万元，结余3.94万元；公务用车运行维护费预算11万元，实际使用7.85万元,结余3.15万元。
6、关于 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明。2016年收入总计640.01，其中：年初收入预算数433.63万元，其中：一般公共预算财政拨款370.93万元；政府性基金预算财政拨款62.70万元；事业基金弥补收支差额年初结转和结余206.38万元。支出预算数640.01万元，其中：社会保障和就业支出577.31万元，其他支出62.70万元。
7、关于2016 年政府性基金预算支出情况的说明。政府性基金预算财政拨款62.70万元。支出预算数62.70万元，用于保障孤残儿童养育、医疗而发生的支出。
二、部门整体支出绩效情况
（一）2016年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况
目标1：带孤残儿童外出游玩，接触社会，做好孤残儿童庆“六一”大型公益文艺汇演活动。让孤儿认识大自然，增长见识，接触社会、了解社会。“六一”大型公益文艺汇演社会参与人数达到500人以上，让社会各届了解关爱孤残儿童，组织孤儿外出活动次数全年达12次。
目标2：做好孤残儿童医治康复工作。让孤儿病情得到及时医治，所有有康复价值的孤儿都得到有效康复治疗，全年治疗康复孤残儿童40人，治疗有效率达95%以上。
目标3：做好孤残儿童养育、特教工作，让福利院所有孤儿的吃、穿、住得到妥善带养；有能力学习的孤儿接受特教教育。养育孤儿100人，家寄儿童每月回访1次，接受特殊教育人数40人，孤儿、寄养家庭满意率达到98%。
目标4：是建好孤残儿童营养食堂，对带养区进行重新装饰和布置，功能房重新规划布局，完善院内环境设施。建设一个建筑面积258平方米，能满足100人以上人员就餐的营养食堂，对孤儿带养区6套住房重新装饰布置，打造了温馨舒适的的孤儿生活环境。
目标5：创新党建工作模式，做好基层党建标准化项目建设。建立学习型党支部，创新活动载体，创新党建工作模式，营造廉政文化氛围，建设好三位一体的党员活动室图书室电教室。开展党员“一帮一”活动，开展1-2次党建活动，做好支部改选工作。
（二）部门整体支出绩效目标实现情况及指标完成情况
2016年我院按照年初的部门整体支出绩效目标开展工作，完成了本单位部门整体支出绩效目标：
目标1：带孤残儿童外出游玩,接触社会，做好孤残儿童庆“六一”大型公益文艺汇演活动。
完成情况：我院积极探索“社工介入”模式，成立了社工部，引导社会力量参与到福利事业，从2月“向红出嫁”到关爱孤残儿童“六一”公益文艺汇演，再到7月“寻根回访”，12月的“过圣诞 迎元旦”等开展了一系列活动。2016年，单位共接待社会爱心团体及个人探望、视察、调研、互动等来访活动200余批次、近7000千人次。
效果：通过带孤儿外出活动，接触社会，孤儿们的身心得到了很好的发展，开阔了眼界，同时也取得了良好的社会反响，也得到了省厅、市委市政府、国外收养家庭的高度肯定。
目标2：做好孤残儿童医治康复工作
完成情况：今年我院以“医养康结合”为主调抓创新发展，积极推进孤儿医疗康复工作，有效整合孤儿和带养两方面资源，通过引进专业技术人员，购置相应的医疗设施设备，增强我院医疗服务硬实力，将孤残儿童细分为自理、失能等类型，让所有孤儿都得到有效的医治和康复。实现医、养、康、护相结合。
效果：院医护人员医疗服务水平有所加强，医疗设备有所完善，孤儿生病能及时医治，有价值的康复能及时得到康复治疗。
目标3：做好孤残儿童养育、特教工作。
完成情况：我院一是以提档升级为助力抓开放发展。一方面，充分调查孤残儿童需求，积极开发适合不同类型孤儿需要的服务，以满足多层次、多样化的孤儿养育服务体系需要。另一方面，积极和社工合作，充分发挥儿童福利院指导的职能，服务孤残儿童，攻克难点。今提我院积极推进落实转型发展。2016年我院根据省民政厅《关于推进儿童福利机构转型发展意见》文件精神，从实际出发，在市民政局领导的带领下，深入调研，对全市范围内的儿童福利机构进行摸底，并制定了整体接受计划，总共接收78人，先行接收双峰、冷江、娄星区的，并未这些弃婴办理了入学、就医、上户等手续。家寄的孤儿每月定期回访。二是以特教人才引进与培育为基础共享发展。通过招聘、培训引进专业的特教人才，从根本上解决孤残儿童精神需求、文化需求、心理康复需求，2名有能力上学的孤儿送到特教学校接受正式教育,不能上学的孤儿由我院特教老师在院辅导学习。
效果：所有孤儿都得到了很好的带养，特教工作进展顺利，孤儿认字、识图等方面都有所提高。
目标4：是建好孤残儿童营养食堂，对带养区进行重新装饰和布置，功能房重新规划布局。
完成情况：今年我院加大改造硬件设施力度，建立温馨环境。一是解决孤残儿童用餐问题，从4月开始新建食堂，建筑面积258平方米，于12月底投入使用，从根本上解决了孤儿生活营养搭配和食品卫生问题。二是开展“齐动手，筑暖居”活动，全院各科室采取“一对一”模式，以科室为单位，重新对带养区6套房子进行了装饰和布置，在原有的基础上，打造了一个温馨舒适的带养生活环境。三是对功能房重新进行了规划布局，新增康复、医疗、活动、手工室等，进一步完善保证孤残儿童的康复、日常活动。
效果：食堂建好后，孤儿的生活营养搭配更合理，能按孤儿的身体条件提供不同的营养搭配。带养区改造后，孤儿生活，活动环境有了很大的提升，为孤儿日常生活开展活动提供了有效的场地支持。
目标5：创新党建工作模式，做好基层党建标准化项目建设。
完成情况：一是深入群众，深入基层，落实“一对一”“多对一”帮扶政策，采取支部书记带头，以身作则，全院党员干部用实际行动，站在孤残儿童的角度的温暖他们的内心，提高他们的自信。二是进行支部改选和干部轮岗调换，调动干部的工作积极性。三是先锋模范带头，以服务为基础，以创新开拓为主线，充分展现党员的先进性，全方位促进全院各项工作进入了新高度。四是投入资金建设好了党建文化长廊、党员活动室图书室电教室。
效果：2016年我院党建服务型创新得到了上级领导充分肯定，并获得了“2016年优秀党建创新成果奖”。
（三）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明
娄底市社会福利院既定目标均已完成。
三、存在的问题与建议
(一)存在的主要问题
通过前述对我院整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足；针对这些不足，我院将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。
1、基本支出商品和服务支出中有的支出项目年初未安排预算，但实际发生了。 ．
2、基本支出商品和服务支出中超预算支出，但基本上属于刚性支出，费用的超支反映出预算编制的合理性有待提高。
（二）改进措施和建议
针对上述存在的问题及我院整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。
3、尽管目前三公经费的预算执行情况较好，仍需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作。
4、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。
5、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。
娄底市社会福利院
2017年5月24日