一、部门职责及机构设置情况：
福利院职责：提供收养服务，弘扬救助精神，提供孤儿与弃婴的收养相关服务。 认真落实执行上级各项政策，做到“一切为了孩子，为了孩子的一切”全心全意为孤残婴幼儿服务，为确保孤残婴幼儿的生活质量、维护他们的合法权益，为其提供一流的服务，我们从关心他们的日常生活、衣食住行、医疗康复、文体娱乐、安全管理，心理辅导，学前教育等方面提供优质服务。承办市委、市政府和市民政主管部门交办的其他事项。
机构设置：根据娄底市人民政府办公室文件娄政办发【2010】63号文件娄底市社会福利院正科级，全额拨款事业单位，定编18人，其中院长1名，副院长2名在职人员15人，临聘人员12人，共计27人。下设了院长室，办公室，财务科，人事科，业务科，社工部，医务科六个科室。
二、2015年度部门决算表
……（公开表格附后）。
三、2016年部门预算执行情况分析：
（一）部门决算的基本情况。
收入合计548.7352万元，其中包括财政拨款收入433.6268万元，上级补助收入1.2179万元，其他收入113.89万元 。
1、收入决算。2016年收入决算数548.7325万元，其中：经费拨款433.6268万元，上级补助收入1.2179万元，其他收入113.89万元，收入总计548.7352万元。
2、支出决算。2016年支出决算数755.1209万元，其中:社会保障和就业支出692.4254万元，其他支出62.6955万元。（2016年决算数为755.1209万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出 125.0593万元，商品和服务支出435.6238万元，对个人和家庭的补助支出163.1838万元，其他资本性支出31.2539万元。）
3、“三公”经费决算：2016年“三公”经费决算总计11.51万元，2016年“三公”经费预算总额18.6万元，结余7.09万元。其中：因公出国费0元，公务接待费实际支出3.66万元，预算7.6万元，结余3.94万元；公务用车运行维护费实际使用7.85万元，预算11万元，,结余3.15万元。
4、年度政府采购支出决算情况：2016年政府采购为31.25万元，其中，其他资本性支出31.25万元 。
（二）部门决算分析。2016年，根据湖南省民政厅《关于推进儿童福利机构转型发展意见》和《国务院关于加强困境儿童保障工作的意见》等文件精神，对所辖县市区儿童福利机构弃婴进行整体接收，我院孤儿人数有所增加，故“三公”经费比2015年有所增加；加强了车辆管理，控制车辆使用，公务用车实行定点维护等措施。部门决算从编报、审核都严格按照财政要求实施，准确、真实反映了我院财务收支的实际情况。
（三）改进措施。一是进一步严格执行预算；二是加大对部门决算数据的分析，将决算数据作为以下年度预算编制的重要依据。
娄底市社会福利院
2017年7月19日