一、部门概况
（一）部门（单位）组织机构人员情况
娄底市社会福利院，系财政全额拨款正科级公益性事业单位，隶属于娄底市民政局管理。根据上级文件规定，核定该院全额拨款事业编制57名。设院长1名，副院长4名(其中1名兼任市孤残儿童特教学校校长)。内设办公室、财务规划部、人事教育部、儿童部、老年部、后勤部、社工部、康复室、医务室及孤残儿童特教学校。
（二）2024年度重点工作计划
今年来，我院持续开展“精准化管理 精细化服务”质量提升行动，切实提升全院干部职工履职能力，持续提升机构管理规范化、服务专业化水平；同时，按照机构优化提质和高质量发展要求，着力推进儿童养育、医疗、康复、教育、安置、社会工作一体化发展。
一是创新儿童养育模式，开展爱心结对。我院组织院内27名在职党员与院内儿童进行“亲子”结对，以“在岗父母”的身份对院内儿童进行生活关照、学习关怀、情感抚慰、心理沟通等一对一帮扶，助力儿童健康快乐成长。
二是全方位耕深医疗服务，保障儿童健康成长。除了开展常规医疗救助外，我院依托“明天计划”项目支持，将8名儿童送往湖南省儿童医院、湖南省人民医院进行更精准的救治，其中2名儿童在省级医院进行手术治疗，为患有重大疾病的孤残患儿做好了更精准、高标准的医疗康复保障。
三是全方位赋能特殊教育、专业化定制康复计划。2024年9月，我院附属特教学校获批正式办学，将学前教育、义务教育阶段的教育统计、学籍管理、教师职称评审等工作纳入教育部门统管。今年，我院总计为29名儿童个性化开展了共计6000余次康复治疗；实施艺术疗愈及常规课程共计6054课时，社会融合课程216课时；同时为普校生开展课后辅导1836次，篮球兴趣课28课时。
四是精耕儿童活动、铺就健康跑道。为确保院内儿童心理健康，我院今年通过人才引进方式引入1名专业心理学老师，并通过社工机构对孩子们进行日常陪伴、心理辅导和行为习惯的养成教育，同时组织各类活动的开展。今年来，我院共组织儿童开展外出活动19场、绘本阅读+手工活动12场、节日主题日活动9场、心灵探索家夏令营主题课程16节（32个课时）、建立儿童档案32份、进行心理辅导80次、接待慰问来访200余批次、接收物资捐赠价值约35万余元。
五是推进创新发展，实施“开门办院”。我院积极履行社会责任，充分盘活优质资源，推动机构由“院内办院”向“开门办院”转变，在前期调查研究的基础上，根据院内规模和资源情况，于2024年1月正式招收娄底境内6-14周岁有特殊教育、康复需求的儿童，通过入户调查、教育评估、身体状况评估等，本年度分两期共计招收20名儿童，为他们提供康复及特教服务。2024年暑假，我院还针对娄底市区范围内小学一至六年级儿童开展暑期托管服务，免费提供课业服务、文娱服务、兴趣培养等，共计招收14名儿童。
六是聚集专业人才，全方位培养人才。今年，我院通过人才引进方式引进2名专业技术人才，已于7月到岗；公开招聘9名专业技术人员，目前已完成政审工作，年内即可到岗。另外，为打造高素质人才队伍，我院将政治理论学习和业务培训相结合，采取各部室轮流授课方式，每周集中进行业务学习；举办为期一周的管理与服务质量提升行动专题培训班；持续开展针对护理员的急救技能培训及考核活动，通过邀请专家进行理论讲解、现场演示和实操演练，并进行急救技能考核，确保人人过关；通过“走出去”的办法，选派业务骨干外出学习机构管理、特教、社工、康复等先进经验。
七是大力推进基础设施建设，筑牢高质量发展根基。今年来，我院大力推进项目建设，2024年2月，娄底市第二社会福利院项目被中共娄底市委办公室、娄底市人民政府办公室授予2023年度娄底市扩投资暨重大项目推进优秀重大项目，目前项目已进入竣工验收阶段；娄底市孤残儿童特教学校康复特教楼已完成建设任务，即将投入使用。
（三）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及围。
1、关于2024年整体支出规模情况。2024年部门整体支出21559.34万元，其中一般公共服务支出47.54万元，社会保障和就业支出12970.25万元，其他资金支出8541.55万元。
2、关于 2024年部门资金使用方向、主要内容和涉及范围。2024年部门整体支出21559.34万元。其中工资福利性支出617.56万元，主要用于保障我院机构正常运转支出，包括在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费；商品和服务支出212.16万元，主要用于完成各项日常工作任务而发生的办公费、印刷费、差旅费、培训费等日常经费开支；对个人和家庭的补助1057.78万元，主要用于弃婴、孤儿、三无人员养、教、康、医等生活补助、生活抚养、教育、康复、医疗等支出和离退休人员的退休费支出；资本性支出19671.84万元，主要用于娄底市孤残儿童特殊教育学校建设项目、娄底市第二社会福利院建设项目及孤残儿童特殊教育教学设备购置等支出。
2024年财政拨款收支预算情况。2024年财政拨款收入总计10480.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1938.51万元，政府性基金预算财政拨款8541.55万元。一般公共预算拨款支出1938.51万元，其中：一般公共服务支出47.54万元，社会保障和就业支出1890.97万元。2023年政府性基金预算支出情况。政府性基金预算财政拨款8541.55万元，主要用于第二社会福利院及康复特教楼建设而发生的支出。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况。基本支出：2024年支出数为1573.66万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、孤儿及三无人员日常生活抚养医疗等日常经费。其中：人员经费支出1292.36万元(其中孤残儿童及三无人员、退休人员经费1176.47万元），日常经费支出281.30万元。
(二）项目支出情况
项目支出：2024年我院用于项目支出19985.68万元，其中政府性基金预算财政拨款支出542.90万元，一般公共预算财政拨款支出8426.53万元。主要是用于娄底市第二社会福利院建设项目、娄底市孤残儿童特殊教育学校建设项目及儿童生活区室外场所改造发生的支出。
三、部门整体支出绩效情况
（一）总结归纳本部门（单位）预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。
目标1：做好弃儿收养工作，完善养育、治疗、康复、教育等服务。
一是优化养育方式，构建优质的养育生态体系。福利院在儿童养育工作上精心打造良好环境，涵盖各项工作举措，构建优质的养育生态体系。一是完善制度建设：本年度，儿童部修订《娄底市社会福利院儿童入院管理实施细则》等多项制度，强化流程规范与执行力度，确保养育工作标准化。二是精准化分类照料：按年龄、性别将院内儿童班级从11个增至13个，实现分组照料更精准，同步优化营养膳食方案，动态更新居住环境设施，打造安全温馨的生活空间。三是全周期养育服务落地：护理员依据儿童年龄及身体状况实施“一人一策”个性化喂养，同时做好清洁、护理等基础服务并形成动态记录；儿童部每日高频巡查生活区，强化情感陪伴，按需申请设施设备升级，切实提升生活品质。针对寄养儿童，每月开展家访，同步完成物资配送、生活状况跟踪及情感需求评估，建立闭环服务档案。四是强化护理人才建设：通过“招聘+培训+激励”组合拳提升服务质量--新招聘6名护理员并完成入职培训，常态化开展院内职业道德、护理技能培训、严格考核急救技能和礼仪规范 ，以季度评优机制树立服务标杆，打造专业化护理团队。
二是开展精准医疗服务，托举儿童健康未来。2024 年，在福利院领导指导与全体工作人员努力下，医务室围绕“以人为本，关爱健康”宗旨，以保障服务对象身心健康为核心开展工作。一是日常医疗护理：每日至少2次查房巡视，轻症在医务室治疗，重症转诊并跟踪，确保有效救治。二是公共卫生推进：落实传染病防控，加强消毒、监测预警，传染病流行时开展宣教、发放药物；协调疫苗接种，提高服务对象疾病抵抗力。三是健康管理宣教：为全院服务对象年度体检，制定个性化方案并建健康档案；开展3次健康宣教活动，提升健康意识与保健能力。四是医保工作落实：完成2025年院内儿童、老人医保缴费，缴费率100%，做好住院人员医保申报登记。五是院外就医服务：2024年院外门诊72人次、住院86人次，涵盖省级医院及其他特定情况。
三是着力提升特殊教育与康复服务，促进儿童的全面发展。建设以红色教育为引领的校园环境文化和以生存技能为主的课程文化，全面提升残疾儿童的生存能力。通过实施艺术疗育（512课时）、国学诵读课程（245课时）丰富文化滋养与情感表达；为普校学生开展课业辅导1836次、谈心谈话528次、校访220次，构建学业帮扶与心理关怀双重保障。坚持“一切为了孩子，为了孩子的一切”的工作宗旨，致力于推动儿童康复工作的创新与发展。院内共有为29名残疾儿童参与康复治疗，其中4人纳入残联康复计划，个性化开展了共计6000余次康复治疗，精准助力身心发展。
四是聚焦社会工作推进，以提升孩子生活和成长环境为目标，打造更美好的世界。为确保院内儿童心理健康，引入专业的社工机构，开展日常陪伴、心理辅导和行为习惯养成教育，并组织各类活动。本年度，组织儿童开展外出活动19场、绘本阅读+手工活动12场、节日主题日活动9场、心灵探索家夏令营主题课程16节（32个课时）、进行心理辅导40次。
五是加强儿童档案信息管理，提升档案管理的规范性和安全性。对每一位儿童的个人信息、健康状况、教育情况在儿童福利信息系统进行及时更新、出入院进行及时增加和核减，以方便管理并快速查阅。年底按《儿童福利机构业务档案管理办法》对院内儿童业务档案114份进行全面清查、补充、整理成册，并完成电子化上传系统。
目标2：做好“三无人员”的供养工作，助力老人安享幸福晚年。在“三无人员”供养工作中，我们秉持以服务对象为中心的理念，密切关注成年服务对象的多元化需求，通过提供了多样化、个性化的服务方案，精准满足其不同需求。在日常生活中严格遵循查房制度，重视沟通，优化服务；按时走访慰问家寄服务对象，深入了解他们的生活困境并送上物资，让他们感受到关怀；持续关注在读学生的学习和生活情况，定期走访慰问并送上慰问物资。同时，实行包干责任制，每位部室工作人员负责2名在校学生，每周进行电话回访，全方位关心学生动态；积极对接相关资源，协助服务对象寻找亲人、回归家乡，并全程护送，让他们踏上温暖的归途；为符合条件的服务对象积极申请公租房，全年共成功解决4位服务对象的住房问题，为他们提供了安稳的居住环境。
目标3：强化单位管理效能，保障工作高效运转。一是优化管理与激励机制：加强福利院日常管理，制定科学的工作目标考核管理制度，按时发放临聘护理人员工资，充分调动工作人员积极性，使其全心全意为孤残儿童及三无人员服务。二是丰富职工文化生活：2024年度，为提升职工身体素质，增强单位凝聚力与号召力，组织开展野外拓展等工会活动。活动开展后，职工身心健康得到促进，精神面貌积极向上，团队凝聚力显著增强，工作投入度大幅提升。三是保障职工福利：我院在职人员共44人，全部纳入财政统发。严格按照财政预算，及时足额发放人员工资、社保及奖励性绩效工资，无拖欠、漏发现象。公里补贴依法依规审批发放。退休人员8人，除社保工资外，其他福利待遇在部门预算中合理安排并全部落实到位。四是加大宣传推广：积极开展宣传工作，全年在各类网站、报刊、电视台累计发表报道34篇，其中省级媒体18篇、市级媒体16篇，有效提升单位社会影响力。
目标4：强化安全责任，守牢安全生产底线。2024年，我院坚持“安全第一 预防为主”方针，修订完善了《火灾应急预案》《消防安全制度》《消防宣传制度》等制度，明确岗位职责清单；建立院领导带队，相关科室负责人参加的常态化安全生产检查组，定期开展排查检查，全年共发现安全隐患34处，整改率100%；新增防烟面罩130个，灭火器20组；组织开展消防疏散、应急演练5次，参与干部职工及服务对象628余人次；完善“微型消防站”配套制度，组建6人志愿消防队；开展安全知识讲座、技能培训4场，全年实现“安全生产零事故”目标。持续做好了用火、用电、用气安全隐患排查，组织开展消防安全知识培训及火灾应急演练2次；组织相关人员参加消防设施操作员（中级）培训并考取相关证书；投资50余万元，对四合院一楼和室外活动场所进行改造，并将14周岁以下儿童全部搬入一楼居住，杜绝消防隐患。
目标5：以多元举措为翼，强化福利院人才建设促高质量发展。施强化福利院人才建设。一是培训提质：精心举办为期一周的“标准化管理 精细化服务”专题培训班。重视全院干部职工素质提升，组织900余人次干部职工理论学习；针对护理员群体开展119余人次专项培训，增强专业技能与服务意识。二是交流拓展：搭建对外交流学习平台，组织40余人次干部职工外出交流学习，汲取先进经验，拓宽工作视野。三是人才储备：启动公开招聘工作，拟招聘11名工作人员，人才引进2人，退伍安置1人，充实人才队伍，为福利院各项工作高效开展提供坚实人力支撑。
目标6：强化党风廉政建设，开展党史学习教育。我院党支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，稳步推进党建各项工作开展。2024年获评娄底市直机关“四强”党支部，由我院党员主讲的《中国革命的“播种者”李大钊》被评为“娄底市直机关优秀微党课”。2024年，1名发展对象如期转为预备党员，2名入党积极分子参加了入党积极分子培训并顺利结业;创新主题党日活动开展形式，先后开展“感悟思想伟力 凝聚奋进力量”“好家风·好传承”等主题党日活动12次，按期召开支委会13次、党员大会4次、党小组会24次，开展党课4次;积极开展谈心谈话活动，全年共计组织谈心谈话70余人次。积极开展护苗成长 相伴童行——娄底市社会福利院“在岗父母”爱心结对活动，以“在岗父母”的身份对院内儿童进行生活关照、学习关怀、情感抚慰、心理沟通等一对一帮扶，助力孩子健康成长。
目标7：稳步推进项目建设。市第二社会福利院和康复特教楼项目主体建设均如期完工，现阶段正有序开展规划验收及联合验收工作，确保项目建设符合规范标准，为后续投入使用奠定坚持基础。区域性儿童福利中心和康复康养中心精装修项目已完成立项并确定设计单位，目前设计单位已顺利完成初步设计的修编工作，全力保障项目按计划稳步实施。
（二）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。我院。既定的目标均已完成。
（三）部门（单位）整体支出实施效果。
2024年度，我单位整体支出绩效表现良好，重点保障“三保”支出，各项经费严格遵循“专款专用”原则，在单位管理方面成果显著：其一，福利院孤残儿童生活无忧，得到全方位保障；二是“三无”人员生活安稳，基本生活需求均妥善解决；其三，困境儿童及时获助，救助工作精准有效；其四，孤残儿童特殊教育稳步推进，教学质量与覆盖范围不断提升；其五，儿童福利机构优化提质和创新转型高质量发展工作已完成；其六积极推进第二社会福利院项目和特教学校康复特教楼建设，目前，第二社会福利院项目主体已通过验收，预计2025年11月正式投入使用；康复特教楼项目正在进行联合验收，预计2025年8月投入使用。同时，我院重点加强了对孤残儿童及三无人员的动态管理力度，定期不定期对寄养家庭及困境儿童家庭情况进行巡查监管，全方位保障服务对象的生活质量，切实维护了“三无”人员、孤残儿童的基本生活权益，推动养、教、康、医、社工服务深度融合，实现五体化发展。
四、总体评价和自评得分情况
（一）市绩效办对2024年度部门（单位）的绩效评估考核结果。2024年度我院市绩效评估结果为优秀。
（二）根据市福利院《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，对2024年度部门（单位）自评得分情况进行简要说明，并对部门（单位）2024年度整体支出绩效进行评价。严格按照相关要求，从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2024年部门整体支出绩效开展了评价，认真撰写了自评报告，并向主管部门上报。根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，我院2024年度自评得分99分。二是关于自评得分情况的简要说明，我院根据年初重点工作计划，积极推进福利院发展规划，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，部门整体支出与年初预期绩效目标一致。三是对2024年度整体支出绩效进行评价。2024年在省民政厅、市委、市政府的关心支持下和市民政局党组的正确指导下，全体干部职工秉承“用心感受心，用爱传递爱”的宗旨，戮力同心、携手并进，全心全意为孤残儿童、三无人员服务，各项工作均取得了良好成效，在市民政系统考核中被评为“先进单位”。
五、存在的问题及原因分析
（一）缺乏对预算绩效管理的认识。
由于在预算绩效管理方面缺乏相关经验，单位内部尚未建立起有效的部门协调制度。各部门往往仅从自身短期利益出发，缺乏战略眼光和全局观念，没有将部门工作与单位整体预算绩效目标相挂钩，难以形成协同效应，导致预算执行过程中出现脱节、重复等问题，无法实现资源的最优配置。
（二）缺乏有力的运行执行力。
在绩效管理实际运作中，部室之间信息沟通不畅，缺乏有效的联动机制。部分部门对预算执行绩效管理机制理解不到位，未充分认识到自身工作对整体预算绩效的影响。同时，缺乏明确的责任追究和激励机制，导致工作积极性不高，执行率低下，难以保障预算目标的顺利实现。
（三）缺乏正确的绩效意识。
单位主要依据上级部门的指示开展预算支出绩效管理工作，工作重心多放在预算目标完成情况的表面数据上。对预算支出之后所产生的社会经济效益，缺乏深入的调研与分析方法，没有建立起科学、系统的评价指标体系。在绩效评价时，仅关注财务指标，忽略了社会效益、可持续影响等非财务指标，使得预算绩效评价结果较为片面。
六、下一步改进措施
（一）树立正确预算绩效管理意识与制度体系。
紧跟时代发展的步伐，积极引入先进的绩效理念，通过组织培训、研讨会等形式，提升全体员工对预算绩效管理的认识，使其深刻理解预算绩效与单位发展的紧密联系。从全局视角出发，结合单位战略规划和业务实际，制定涵盖事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系。明确事前绩效目标设定流程与标准，确保目标合理、可衡量；构建事中绩效监控机制，定期收集数据、分析偏差；完善事后绩效评价制度，规范评价流程和方法，强化评价结果应用。
（二）做好预算执行中的绩效评价管理。
从单位整体利益出发，建立健全预算绩效目标追踪机制。针对具体业务活动，制定详细的绩效评价标准和流程，定期开展绩效自评和互评。加强部门间的协作，实现数据共享，及时发现预算执行中存在的问题并进行调整。将绩效评价结果与部门和员工的绩效考核挂钩，形成有效的激励约束机制，推动预算执行绩效的提升。
七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况。
单位整体绩效自评结果均按财政要求在规定时间内在娄底市社会福利院网站进行了公开
娄底市社会福利院（娄底市孤残儿童特教学校）
2025年6月11日
附件：基础数据表.xls