目 录
第一部分 娄底市社会福利院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 娄底市社会福利院2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分娄底市社会福利院2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 娄底市社会福利院概况
一、部门职责：
娄底市社会福利院是我市本级唯一的集“三无”老人、残疾人、弃婴（儿）收养于一体的综合型社会福利机构。主要以收养全市境内社会弃婴孤残儿童、三无人员为主要职责。全院认真落实执行上级各项政策，全心全意为孤残婴幼儿、三无人员服务，确保孤残婴幼儿、三无人员的生活质量、维护他们的合法权益，为其提供一流的服务，我们从关心他们的日常生活、衣食住行、医疗康复、文体娱乐、安全管理，心理辅导，学前教育等方面提供优质服务。承办市委、市政府和市民政主管部门交办的其他事项。
二、机构设置：
1、单位机构设置
根据娄底市人民政府办公室文件娄政办发【2010】63号文件和娄底市机构编制委员会文件娄编【2017】61号文件，娄底市社会福利院为正科级全额拨款事业单位，有全额拨款事业编制16人，购买服务人员编制20人，其中院长1名，副院长2名。我院只有本级，全部纳入2019年部门预算编制范围。
院内设有院长室，内设科室分别是办公室，财务科，人事科，业务科，社工部，医务科六个科室。全院在职人员共计43人，其中在编人员15人，临聘人员28人。
2、部门预算单位构成
我院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有娄底市社会福利院本级。
第二部分 娄底市社会福利院2018年度部门决算表
……（公开表格附后）
第三部分 娄底市社会福利院2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年娄底市社会福利院财政拨款收入1001.02万元（其中政府性基金预算拨款39.49万元）；其他收入16.74万元，2018年收入共计1017.75万元。2018年支出总计1000.65万元（其中社会保障和就业支出951.12万元，医疗卫生与计划生育10万元，其他支出39.49万元）。年末结转结余17.27万元。2018年总收入比上年增加了211.72万元，支出比上年增加了194.78万元，收支变动的主要原因是因为2018年孤残儿童及特困人员生活提标，老年养护楼的建设加大了经费开支。
二、收入决算情况说明
2018年收入主要由三部分构成，共计1017.75万元（财政拨款收入1001.02，其他收入16.74万元）。社会保障和就业968.27万元，占整个收入的95%；医疗救助10万元，占收入的1%；彩票公益金收入安排的支出39.49万元，占收入的4%。
三、支出决算情况说明
2018年支出共计1000.65万元。社会保障和就业支出951.16万元占整个支出的95%；医疗救助10万元，占支出的1%；彩票公益金收入安排的支出39.49万元，占收入的4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计1001.02万元，其中一般公共预算拨款961.53万元，政府性基金预算拨款39.49万元；2018年支出共计1000.65万元，基本支出961.16万元，项目支出39.49万元。财政拨款收入比上年共计增加了209.75万元，支出比上年增加了209.54万元。是因为增加了孤残儿童及特困人员生活提标以及老年养护楼的建设增加了经费开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年我院财政拨款支出总计961.16万元，占本年总支出的96%，比上年度增加支出265.56万元，变动原因是因为增加了孤残儿童及特困人员生活提标以及老年养护楼的建设增加了经费开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年我院财政拨款支出决算分三部分，儿童福利社会保障及就业支出占整个支出的93%，医疗卫生及计划生育支出占支出的1%，其他支出占支出的4%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年财政拨款支出我院严格按年初预算执行，但因为我院2018年政府对孤残儿童及特困人员生活提标以及我院老年养护楼建设正式启动，增加我院的经费开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年我院人员经费789.09万元,工资福利支出198.06万元，占基本支出人员经费的25%；对个和家庭的补助支出591.03万元，主要是用于孤残儿童及三无老人生活等费用支出，占基本支出的75%。公用经费合计155.32万元，其中商品和服务支出68.46万元，占公用经费支出的44%，其他资本性支出86.86万元，占公用经费支出的56%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费总额及分项与年初预算数比较并说明2017年“三公”经费年初预算11.00万元，其中公务用车运行维护费6.00万元，公务接待费5.00万元。支出总额6.70万元，其中公务用车运行维护费5.90万元，公务接待费0.8万元。
“三公”经费总额及分项与上年决算数比较并说明2018年“三公”经费支出决算6.70万元，其中公务用车运行维护费5.90万元，公务接待费0.80万元。比上年支出决算降低3.98万元，其中公务用车运行维护增加了0.04万元，2018年我院依然对公务车辆进行了严格管控，严格控制了公务车辆支出费用，但困孤残儿童及寄养家庭回访等情况增加了出车数量，增加了公车维护费用；公务接待降低了4.17万元，2018年因为国外家庭回访次数减少以及我院对公务接待严格把控，使得公务接待费用降低。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
我院公务车辆3台，其中用于孤残儿童及三无老人业务用车2台。公务用车运行维护主要用于车辆维修、车辆燃油等费用；公务接待批次50次，接待人数100人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年福利院政府性基金预算收入39.49万元，决算支出39.49万元，主要用于福利院孤残儿童生活区改造、房屋维修及福利院基础设施建设支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
2018年年初我院对福利院整体支出设定了绩效目标及对各项目标进行经费预算。 2018年按照年初的部门整体支出绩效目标开展工作，很好地完成了本单位部门整体支出绩效目标，在孤残儿童养育、特教、三无老人照护等方面取得了很好的成效，做到了孤儿、三无老人生病能及时得到医治，院医护人员医疗服务水平有所加强，医疗设备有所完善，并得到充分利用。
十、其他重要事项
（一）单位运行经费支出情况。2018年决算数为68.46万元。用于办公费、印刷费、机关水电费、物业管理、公务接待、公车运行维护等支出,比上年度增加2.47万元，虽然我院对严格控制了“三公”经费支出及差旅费支出，但我院对困境儿童的关爱，增加了我院公用经费的支出。
（二）政府采购支出情况。无
（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车1 辆、为孤残儿童、困境儿童及三无老人服务用车2辆。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、基本支出：指单位为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2018年度部门决算公开表 upfiles/file/20190819110652.xls