目 录
第一部分娄底市社会福利院2020年部门预算说明
一、娄底市社会福利院部门职能职责
二、机构设置及部门预算单位构成
三、娄底市社会福利院2020年度部门预算情况说明
1、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2、关于 2020年一般公共预算当年拨款情况说明
3、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4、关于 2020年“三公”经费预算情况说明
5、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
6、关于 2020年收支预算情况的总体说明
7、关于2020年收入预算情况说明
8、关于 2020年支出预算情况说明
9、其他重要事项的情况说明
四、名词解释
第二部分 娄底市社会福利院2020年部门预算和“三公”经费预算公开表格
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表(按功能分类)
三、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
四、一般公共预算"三公"经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第一部分 娄底市社会福利院2020年部门预算说明
一、娄底市社会福利院职能职责
娄底市社会福利院是我市本级唯一的集“三无”老人、残疾人、弃婴（儿）收养于一体的综合型社会福利机构。主要以收养全市境内社会弃婴孤残儿童、三无人员为主要职责。全院认真落实执行上级各项政策，全心全意为孤残婴幼儿、三无人员服务，确保孤残婴幼儿、三无人员的生活质量、维护他们的合法权益，为其提供一流的服务，我们从关心他们的日常生活、衣食住行、医疗康复、文体娱乐、安全管理，心理辅导，学前教育等方面提供优质服务。承办市委、市政府和市民政主管部门交办的其他事项。
二、部门机构设置
1、单位机构设置
根据娄底市人民政府办公室文件娄政办发【2010】63号文件、娄底市委机构编制委员会文件娄委编【2017】61号文件及娄底市委机构编制委员会文件娄委编【2019】59号文件，娄底市社会福利院为正科级全额拨款事业单位，加挂市孤残儿童特教学校牌子，核定全额拨款事业编制32人，购买服务人员编制20人，其中院长1名，副院长3名。我院只有本级，全部纳入2020年部门预算编制范围。 院内设有院长室，内设科室分别是办公室，财务科，人事科，业务科，社工部，医务科六个科室。全院在职人员共计48人，其中在编人员17人，临聘人员31人。
2、部门预算单位构成
我院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有娄底市社会福利院本级。
三、娄底市社会福利院2020年度部门预算情况说明
娄底市社会福利院是全额拨款的事业单位。收入包括一般公共拨款、经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、上级补助收入；支出包括社会保障和就业支出、事业单位基本运行的经费，以及孤儿、三无人员的生活费、抚养费、学费、医药费、日常用品等专项经费。
1、关于 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明：一般公共预算拨款293.97万元，其中经费拨款293.97万元，上级补助收入224万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款2.12万元。收入较2019年增加57.32万元，主要是经费拨款增加55.2万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加2.12万元。原因是因全额拨款事业编制增加、综合治理奖纳入一般公共预算、非税收入拨款增加及孤儿特殊教育经费增加。
2、关于 2020年一般公共预算当年拨款情况说明：一般公共预算支出293.97万元,其中基本支出199.90万元，项目支出94.07万元。支出较2019年增加55.2万元，主要是基本支出增加27.13万元，项目支出增加28.07万元。原因是因全额拨款事业编制增加、综合治理奖纳入一般公共预算及孤儿特殊教育经费增加。
3、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明：一般公共预算基本支出199.90万元，其中人员经费168.01万元，公用经费31.89万元。支出较2019年增加27.13万元，原因是因全额拨款事业编制增加、综合治理奖纳入一般公共预算、非税收入拨款增加及孤儿特殊教育经费增加。
4、关于 2020年一般性支出及“三公”经费预算情况说明：2020年一般性支出预算数27.78万元，其中“三公”经费预算数共9.32万元。一般预算安排的三公经费3.92万元，其中公务用车运行费1.32万元，公务接待费2.6万元；非一般预算安排的三公经费5.4万元，其中公务用车运行费3万元，公务接待费2.4万元。公务用车运行费预算较2019年减少1.68万元。原因是因2019年公车改革，我院减少1辆公务用车，只保留2辆业务用车。
5、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明:我院2020年无政府性基金预算。
6、关于 2020年收支预算情况的总体说明：一般公共预算拨款293.97万元，其中经费拨款293.97万元，上级补助收入224万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款2.12万元。社会保障和就业支出520.09万元。
7、关于2020年收入预算情况说明：2020年福利院预算收入为520.09万元：一般公共预算拨款293.97万元，上级补助收入224万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款2.12万元。收入较2019年增加57.32万元，原因是因全额拨款事业编制增加、综合治理奖纳入一般公共预算、非税收入拨款增加及孤儿特殊教育经费增加。
8、关于 2020年支出预算情况说明：2019年福利院支出预算520.09万元，其中儿童福利支出462.67万元，老年福利支出57.42万元。儿童福利支出较2018年增加57.32万元，原因是因全额拨款事业编制增加、综合治理奖纳入一般公共预算、非税收入拨款增加及孤儿特殊教育经费增加。
9、其他重要事项的情况说明：
1、机关运行经费
2020年市社会福利院本级机关运行经费当年一般公共预算款 36.89万元，比2019年预算增加6.73万元，原因是因全额拨款事业编制增加。
2、政府采购情况说明
2020年我院没有安排政府采购预算金额。
3、国有资产占用使用情况说明
我院共有车辆2辆，2辆车均为业务用车。
4、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为520.09万元，其中，基本支出199.9万元，项目支出320.19万元。本部门整体支出绩效目标，一是做好孤残儿童教育，48个孤儿的特殊教育，15个孩子进入学校，保障有能力学习的孤儿都纳入特教，使这些患脑瘫及各种缺陷的孩子能接受教育，提升孩子生活的能力。二是做好孤儿的康复医疗工作，康复孤残儿童41人，97个孤儿病情得到及时医治。 所有生病的孤儿得到及时有效的医治，康复人员的身体机能得到提升，康复有效率明显，实现医、养、康、护相结合。三是做好三无人员的生活照护工作及护理员工资发放，86名三无老人，12名护理员，提升三无人员生活质量，做好三无人员的生活照料，做好三无人员的医疗康复。四是继续加强建设特色党支部，建立学习型党支部，开展支部活动6次，发展新党员1名，保质保量完成全年党课、党小组集中学习，党建活动，党员“一帮一”活动，利用党建平台对党建工作进行量化绩效考核。五是做好孤儿基本生活保障，97个孤儿生活，使得院内孤残儿童吃得好、穿得暖、住得好。六是做好全院职工工资及绩效的发放，保障全院48人的人员工资发放，七是做好单位职工年度工会经费，经费保障100%。
三、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、一般公共预算拨款收入：指娄底市财政当年拨付的资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第二部分 娄底市社会福利院2020年部门预算和“三公”经费预算公开表格
……（2020年部门预算和“三公”经费预算公开表格附后）
附件：2020年娄底市社会福利院部门预算及“三公”经费预算公开表格：upfiles/file/20200210082557.xlsx