娄底市本级整体支出 绩效自评材料

 自 评 材 料 目 录

 

1.《娄底市本级部门整体支出绩效自评报告》

2.《部门整体支出绩效评价基础数据表》

3.《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》

4.其他必要材料（当年度预算绩效目标申报表、单位年度工作总结、有关表彰奖励复印件等）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

娄底市社会福利院2019年部门整体支出绩效

自评报告

 

    一、部门概况

    娄底市社会福利院成立于1993年，隶属于市民政局下属全额拨款的事业单位，是我市本级唯一的集“三无”老人、残疾人、弃婴（儿）收养于一体的综合型社会福利机构。主要以收养全市境内社会弃婴孤残儿童、三无人员为主要职能。

    (一)在职人员情况

根据娄底市人民政府办公室文件娄政办发【2010】63号文件、娄底市委机构编制委员会文件娄委编【2017】61号文件及娄底市委机构编制委员会文件娄委编【2019】59号文件，娄底市社会福利院为正科级全额拨款事业单位，加挂市孤残儿童特教学校牌子，核定全额拨款事业编制32人，购买服务人员编制20人，其中院长1名，副院长3名。我院只有本级，全部纳入2020年部门预算编制范围。院内设有院长室，内设科室分别是办公室，财务科，人事科，业务科，社工部，医务科六个科室。全院在职人员共计48人，其中在编人员17人，临聘人员31人。

 

    (二)机构设置情况

我院共设内设机构6个，具体有：办公室，财务科，人事科，业务科，社工部，医务科六个科室。

（三）2019年重点工作计划

1、创新党建工作，继续建设“1*4*1”党建品牌。 落实 “三会一课”制度，继续开展创新“服务型”党组织的建设。党建工作通过微信公众号平台和院内网站公开党员党风廉政、党费收缴、党员一帮一活动、党员活动日等党建工作开展情况，建立长效机制，接受社会群众的监督。

2、齐驱并进，破矩成圆，探索完善养育体系。伴随越来越多困境儿童被安置到福利院，我院将从单一转变为多元化的养育模式。福利院将积极寻找爱心家庭让儿童接受家庭寄养服务，对于实在不能安置到家庭的儿童，将积极探索和尝试“院内儿童一对一居家照护”服务，通过每月一次的居家体验，让院内孩子们也有机会体验家庭式生活，满足其情感需要。其次，2019年，福利院将注重对院内儿童进行行为养成教育和心理教育辅导，在及时、有效疏导儿童负面情绪的同时培养儿童树立积极、乐观的人生价值观，良好的行为习惯、语言习惯和思维习惯，以便其更好的社会融入。再者，针对院内儿童的情况，为孩子们量体裁衣，务求一人一档，依托福利院附属特教学校和购买康复治疗争取进行全纳教育和康复治疗工作百尺竿头，更进一步。最后深化转型，普惠农村留守困境儿童。福利院将在2018年的工作基础上创新活动形式，丰富内涵，2019年计划选定5-6个儿童之家作为固定服务点，同时积极链接社会爱心资源，争取一个单位/公司/社会组织匹配对接一个儿童之家，定期（每季度）开展儿童保护服务活动。

3、开展爱心服务。孩子们生活在一个相对封闭的成长环境，几乎很少与外界接触，导致他们自卑、孤僻，难以与外界进行正常的沟通交流。计划通过开展一些与社会广泛深入接触的活动，促使他们能够尽快融入社会，成长为对社会有用的人才。比如逛超市、义卖手工品、放风筝、学雷锋等活动。

4、加强学习，提升管理水平和服务能力。坚持组织专业知识培训，对护理人员进行育婴师等护理知识培训指导。加强与外界交流，吸取同行业先进管理理念和工作经验。从而提升我院养、治、教、护、康、等各项服务保障工作。并在上半年有针对性地组织护理人员进行技能竞赛。努力做到人无我有，人有我优。

5、坚持微笑服务。全院提倡工作人员及护理人员微笑多一点、行动快一点、理由少一点、做事勤一点、效率高一点、严禁在服务区除必要事件，玩弄手机、或三五成群聊天。工作期间不允许串岗、离岗，并列入绩效考核。爱心、责任心、及敬业精神是工作的基本原则，针对这一群特殊的服务对象，要求护理人员绝对不允许离开被服务对象，做事先要带着三分问这个事能不能这样做，防止意外的发生。同时也希望优秀，先进护理人员能用自我表率来诠释，用实际行动来践行，起到模仿带头作用。争取人人做优秀的保育员，希望值班人员或工作人员至少三次到服务巡逻检查。

6、加强寄养家庭管理。一是加强对寄养家长的职业进行的教育培训着力加强寄养家长们对孤残孩子的心理疏导、康复训练、知识技能和生活护理知识技能等方面的培训。二是组织走访寄养家庭每月每户不少于2次、及时发现问题及时解决。

7、勠力同心，高标准、高效率完成老年养护楼项目建设。目前，老年养护楼项目已动工建设，我院将按照市政府会议精神，在局党组的指导下，高标准、高效率的完成老年养护楼项目，争取在2019年底投入使用，为全面做好“托底线、救急难”的政府兜底工作打下坚实基础，切实维护特困人群基本生活权益，达到良好的社会效应。

  (四)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

    1、关于 2019年整体支出规模情况。2019年总支出3259.61万元，其中:工资福利性支出260.66万元，主要用途：主要用于保障我院机构正常运转，支出，包括在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费；商品和服务支出96.24万元。主要用途：主要用于完成各项日常工作任务而发生的办公费、印刷费、差旅费、培训费等日常经费开支；对个人和家庭的补助681.52万元，主要用途:主要用于弃婴、孤儿、三无人员养、教、康、医等生活补助、生活抚养、教育、康复、医疗等支出和离退休人员的退休费支出；资本性支出2221.18万元，主要用途：主要用于老年养护楼建设和医疗设备购置和信息网络及软件购置更新等支出。

2、资金使用方向。2019年单位全年总收入3361.12万元，其中：财政拨款收入2070.48万元（其中：政府性基金拨款福彩公益金收入419.25元）；上级补助收入1244.41万元；捐款收入15.52万元；其他收入30.71万元。支出决算数3259.61万元，其中：社会保障和就业支出2625.36万元，卫生健康215万元，项目支出419.25万元。

3、基本支出：2019年支出数为931.62万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、孤儿及三无人员日常生活抚养医疗等日常经费。其中：人员经费支出842.75万元(其中孤残儿童及三无人员经费572.43万元），日常经费支出88.87万元。

4、专项支出：2019年政府性基金拨款福彩公益金收入预算数为419.25万元，实际支出419.25万元。系本单位为老年养护楼建设和改善孤残儿童生活环境而发生的支出。

    5、关于2019年度“三公”经费决算情况。三公”经费预算总额11万元，本年三公”经费支出总计2.7万元，结余8.3万元。其中：公务接待费预算5万元，实际支出0.61万元，结余4.39万元；公务用车运行维护费预算6万元，实际使用2.08万元,结余3.91万元，主要是因为2019年公务用车改革，工作人员执行公务实施了公务车补贴。

6、关于 2019年财政拨款收支预算情况的总体说明。2019年财政拨款收入总计2070.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1651.23万元，政府性基金预算财政拨款419.25万元。支出预算数2074.88万元，其中：人员经费支出842.76万元，日常公用经费支出88.87万元，项目支出419.25万元，资本性支出724万元。

7、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明。政府性基金预算财政拨款419.25万元。支出预算数419.25万元，用于老年养护楼建设和改善孤残儿童生活环境而发生的支出。

    二、部门整体支出绩效情况

（一）2019年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1：做好三无人员的生活照护工作及护理人员工资发放工作。提升86名三无人员生活质量，做好三无人员的生活照料做好三无人员的医疗康复，让三无老人老有所依、老有所康、老有所乐，三无人员满意率达到90%以上。

目标2：做好全院职工工资及绩效的发放工作。保障全院在职职工及临聘护理人员工资及时全额发放到位，保障福利院护理人员队伍的稳定性，服务对象满意度达到100%。

目标3：做好孤残儿童的基本生活保障工作。让福利院所有孤儿的吃、穿、住得到妥善带养，维护孤儿的合法权益；养育孤儿97人，家寄儿童每月回访1次；把食堂办好，让孤残儿童吃到营养放心安全食品，并能按孤儿实际所需提供适合孤儿身体条件所需饮食。孤儿、寄养家庭人员满意率达到98%以上。

目标4：做好孤残儿童的医疗康复工作。让所有有康复价值的孤儿都得到有效康复治疗，全年治疗康复孤残儿童41人，治疗有效率达95%以上；做好孤残儿童医疗救治工作，让孤儿及三无人员病情得到及时医治，全年治疗孤残儿童40人次，治疗有效率达95%以上，药品、医疗器械得到有效的运用和管理。

目标5：做好孤残儿童教育、特教工作。让相对正常的孩子进入公立学校学习，其余有能力学习的孤儿接受特殊教育。接受特殊教育人数48人，使患有脑瘫的孩子能够学会简单的认字，孤儿学业能力提高，促进孤儿心理健康向上发展。孤儿满意率达到98%以上。

目标6：做好单位职工年度工会经费保障工作。做到工会的各项活动及支出经费100%保障，及时足额收缴工会成员工会会费。职工满意度100%。

目标7：继续加强建设特色党支部，建立学习型党支部。创新党建工作模式，打造特色党建品牌，继续建设“1*4*1”党建品牌，创新新形势下党员教育管理模式，全年党课学习不少于12次，党小组集中学习，每月1次党建活动日活动，每月开展1次党员“一帮一”活动，满意度达到97%以上。

    （二）部门整体支出绩效目标实现情况及指标完成情况

2019年我院按照年初的部门整体支出绩效目标开展工作，完成了本单位部门整体支出绩效目标：

目标1：做好三无人员的生活照护工作及护理人员工资发放工作。

完成情况：我院共已接收“三无人员”86名，都临时安置在康复医院进行针对性的医疗康复。我院食堂能根据三无人员的身体状况搭配适合三无人员的营养餐，每周送餐一次，以增强三无人员身体的营养，改善三无人员生活伙食；同时，我院按月、按季节为三无人员送去他们所需的日常生活用品，食品及服装等，保障了三无人员的日常生活所需，并每月有专人定期回访了解三无人员的所需和生活质量，保证了三无人员的心身都得到很好的照顾。

效果：提升了86名三无人员生活质量，三无人员的生活照料和医疗康复都得到了很好的满足，做到了让三无老人老有所依、老有所康、老有所乐。

目标2：做好全院职工工资及绩效的发放工作。

完成情况：我院加强对福利院资金的管理和使用，及时足额申请资金，保证全院职工工资绩效及临聘护理人员工资按时全额发放到位，做到专款专用，不拖欠，让工作人员及护理人员能安心工作，无后顾这之忧。

效果：全院在职职工及临聘护理人员工资及时全额发放到位，保障了福利院工作人员、护理人员队伍的稳定性，使工作人员、护理人员能安心工作，更好的服务于孤残儿童及三无老人。

目标3：做好孤残儿童的基本生活保障工作。

完成情况：我院以提档升级为助力抓开放发展。一是充分调查孤残儿童需求，积极开发适合不同类型孤儿需要的服务，以满足多层次、多样化的孤儿养育服务体系需要。为所有弃婴办理了入学、就医、上户等手续；家寄的孤儿每月定期回访。我院食堂从根本上解决了孤儿生活营养搭配和食品卫生问题，能根据孤儿的身体状况搭配适合孤儿和营养餐。二是依托政府购买服务引入的社会工作专业力量，对院内儿童恒常开展心理辅导和行为矫正服务，及时给予院内儿童情绪和行为养成方面的支持和帮助，共计为10余名儿童提供心理帮扶45次。三是为丰富院内孤残儿童及困境儿童的日常生活，拓展其社会视野，增强与外界的社会联系，组织开展外出活动14次，先后去到珠山公园、娄底市天气雷达站、娄底市图书馆、寓乐湾、花溪谷等地方参观、游玩。为营造良好的节日氛围，丰富院内儿童的闲暇生活，先后成功举办了庆元旦、春节、元宵、端午、中秋等活动7场。为丰富院内儿童的日常生活，满足儿童的学习需要，利用午间和下午儿童放学后的时间开展了绘画、练字、手工等多元趣味服务活动。四是为丰富儿童的生日体验，知晓成长的意义，提升儿童的自尊心和获得感，积极链接社会资源组织开展了“爱‘童’享  暖‘孤’心”季度集体生日会4期，为院内儿童的童年留下美好记忆。五是鉴于福利院儿童智力程度不一的情况，普通的书本对儿童阅读有一定的难度，而绘本书籍由于丰富的色彩搭配、简单的文字内容易于身心障碍儿童理解，为丰富院内儿童生活，增长儿童见识，社工科参与设计了“折翼天使的绘本乐园”公益项目。项目于2019年8月在腾讯公益平台上线，累计筹得善款万余元，筹集绘本书籍千余册，并在湖南省第四届青年志愿服务项目大赛中荣获银奖类别。目前，该项目已正式开始运作。

效果：所有孤儿的吃、穿、住都得到了很好的带养、营养搭配合理，一年来，社会各界爱心人士来院开展慰问活动、爱心捐赠来访人数共约460批次，来访人数达8000余人。接收各类捐赠和爱心物资及现金共计60万余元。

目标4：做好孤残儿童的医疗康复工作。

完成情况：通过购买娄底市仁济医院康复服务，让院内3到17岁儿童共28人参与日常康复训练； 积极对接湖南省“明天计划”，并与娄底市中心医院签定定点救治合作协议，形成以手术矫治、脑瘫康复、远程会诊、大病救治为核心内容的综合性医疗救助体系，开通免费爱心救治的“就诊绿色通道，2019年共治愈40多人次。其中通过省“明天计划”8人次，；为院内三无人员、孤残儿童共145人办理了城镇医保，让需要住院的服务对象及时享受国家规定的城镇居民医疗保障政策；全面系统地对院内脑瘫儿童进行评估筛查，对33名脑瘫儿童开展专门的康复治疗；严把进药渠道， 严格按照药品管理制度管理药品；认真做好新入院孤残儿童的身体检查并做初步评估，建立病历档案，按时到市防疫部门做身体筛查，及时处理各种病情并做好各项应急措施。

效果：所有孤儿生病能及时得到医治，院医护人员医疗服务水平有所加强，医疗设备有所完善，并得到充分利用。通过与市残联联合制定了康复救治工作，让残疾孩子受益，康复效果明显。他们中部分孩子都拥有了生活自理能力，有的已经可以独立步行，有的借助辅助工具行走。

目标5：做好孤残儿童教育、特教工作。

完成情况：2018年娄底市教育局批准成立娄底市社会福利院附属特教学校（娄教函[2018]3号），2019年9月娄底市委机机构编制委员会正式批准市社会福利院加挂孤残儿童特教学校牌子，现特教学校已正式开班运行。院内孤残儿童开设了启智和培智4个班级，聘请特教老师周一至周五期间，有针对性、有计划性地为48名院内孤残儿童开设了生活语文、生活数学、劳动技能、生活适应、体育与运动、唱歌与律动、绘画与手工、艺术休闲、康复训练等多元化课程活动，并安排专任老师负责院内困境儿童的日常学业辅导工作，充分满足孤残儿童健康成长和学习的需要。同时，为增进院内儿童与社会的联结，在确保每月至少一次外出活动的基础上，积极开展“走出去”活动，先后组织院内儿童走进海洋公园、牙科医院、气象局、图书馆、寓乐湾、花溪谷等地，增长儿童见识。

效果：让相对正常的孩子进入公立学校学习，其余有能力学习的孤儿接受特殊教育。通过开设特教班，我院患有脑瘫的孩子学会了简单的认字、绘画、读数，增长了见识，孤儿学业能力提高，促进孤儿心理健康向上发展。

目标6：做好单位职工年度工会经费保障工作。

完成情况：为丰富职工的文化生活，增强职工凝聚力，我院工会组织开展了丰富多彩的工会活动，组织全院工会成员开展了登山爬高活动，气排球比赛等一系列工会活动，展现福利院工会会员昂扬奋进的精神风貌。同时，院工会及时计提了工会经费，及时对工会成员应缴纳的工会会费进行了足额的收缴，工会开展活动的经费支出得到保障。

效果：工会经费得到了保障，通过一系列工会活动的开展，增强全体工会成员身心健康，加强职工们之间的凝聚力、向心力，让职工们能够更好地投身各项工作中，圆满完成各项工作任务。

目标7：继续加强建设特色党支部，建立学习型党支部。

完成情况：严肃党内政治生活，坚持高标准落实 “三会一课”、组织生活会、主题党日活动等基本制度，每月至少开展1次党课集中学习、党小组集中学习，每月进行1次党建活动日活动，每月开展了1次党员“一帮一”活动；进一步规范党费收缴工作；扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。纵深推进“党的一切工作到支部”和支部五化建设；规范支部机构设置；严格党员管理监督。加强精益管理，按月对党建和业务工作计划进行公示和考核评比，确保了各项任务按步就班完成；完成对“141”党员先锋示范引领党建品牌的完善升级，深入推进“一诺四制一引领”的开展实效。

效果：通过开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和一系列党建活动，党员们理论学习有了收获、思想政治上受到了洗礼。全年共接待来访观摩指导单位10余批次共50余人。市委领导特意率领市直相关单位来院里考察交流2次，并对娄底市福利院的党建工作给予肯定。我院党建工作得到市民政局的高度肯定，被评为2019年民政系统优秀党支部。

   （三）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

    娄底市社会福利院既定目标均已完成。

    三、总体评价和自评得分情况

    （一）娄底市社会福利院2019年工作总体自我评价。2019年，在省民政厅、市委、市政府的关心支持下和市民政局党组的正确指导下，全体干部职工秉承“用心感受心，用爱传递爱”的宗旨，紧紧把握转型发展新机遇，努力开拓创新工作思路，戮力同心、携手并进，树立了良好的社会形象，打造了全新的工作模式，锻造了优秀的服务团队，全心全意为孤残儿童、三无人员服务，各项工作均取得了良好成效。

    （二）市民政局对2019年娄底市社会福利院的绩效评估考核结果为优秀。

 （三）自评得分情况：2019年，根据年初工作规划和重点性工作，积极推进福利院转型发展，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。预算执行方面，支出总额有超预算，但属于刚性需求，2019年三公经费支出总额控制在预算内并有结余。

根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，我院2019年度自评得分85分。详见部门整体支出绩效评价指标表。

   四、存在的问题与建议

 (一)存在的主要问题

    通过前述对我院整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足；针对这些不足，我院将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

1、基本支出商品和服务支出中有的支出项目年初未安排预算，但实际发生了。    ．

2、预算执行存在偏差，由于支出指标下达的先后时间关系，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象。

（二）改进措施和建议

针对上述存在的问题及我院整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项,提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

3、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。

 

 

                                       娄底市社会福利院

                                       2020年5月15日

 

 

 

 

部门整体支出绩效评价基础数据表

 

填报单位：娄底市社会福利院

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

 

部门整体支出绩效评价指标自评打分表