娄底市社会福利院2019年度部门决算

目录

第一部分 娄底市社会福利院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 娄底市社会福利院2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分娄底市社会福利院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分附件

第一部分 娄底市社会福利院概况

一、部门职责：

娄底市社会福利院是我市本级唯一的集“三无”老人、残疾人、弃婴（儿）收养于一体的综合型社会福利机构。主要以收养全市境内社会弃婴孤残儿童、三无人员为主要职责。全院认真落实执行上级各项政策，全心全意为孤残婴幼儿、三无人员服务，确保孤残婴幼儿、三无人员的生活质量、维护他们的合法权益，为其提供一流的服务，我们从关心他们的日常生活、衣食住行、医疗康复、文体娱乐、安全管理，心理辅导，学前教育等方面提供优质服务。承办市委、市政府和市民政主管部门交办的其他事项。

二、机构设置：

1、单位机构设置

根据《关于印发娄底市民政局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（娄政办发〔2010〕63号）和《关于娄底市民政局所属事业单位机构编制事项调整的通知》（娄委编〔〕59号），设立娄底市社会福利院，系财政全额拨款正科级公益性事业单位，隶属于娄底市民政局管理。根据上级文件规定，核定该院全额拨款事业编制32名。设院长1名，副院长3名（其中1名兼任市孤残儿童特教学校校长）。内设办公室、财务规划部、人事教育部、儿童部、老年部、医务室及孤残儿童特教学校。

2、部门预算单位构成

我院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有娄底市社会福利院本级。

第二部分 娄底市社会福利院2020年度部门决算表

……（公开表格附后）

第三部分 娄底市社会福利院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年娄底市社会福利院一般公共预算财政拨款收入838.99万元，政府性基金预算拨款598.65万元,其他收入2861.56万元，年初结转101.17万元，总计4400.37万元。2020年支出总计4385.19万元（其中:社会保障和就业支出3786.54万元，抗疫特别国债安排的支出100万元，其他支出498.65万元）。结余分配15.18万元。本年总收入比上年增加了938.5万元，增长28%，支出比上年增加了1007.22万元，增长30%，收支变动的主要原因是因为2020年我院康复养老中心改扩建项目已启动，增加了娄底市社会福利院康复养老中心改扩建项目的专项债券的收入和支出。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计4299.21万元。其中一般公共预算财政拨款收入838.99万元，占收入总额的20%；政府性基金预算拨款收入598.65万元，占收入总额的14%；其他收入2861.56万元，占收入总额的66%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出共计4385.19万元。其中基本支出1080.46万元，占支出的25%；项目支出3304.73，占支出的75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支出总计1435.33万元。与2019年相比，收入减少632.84万元，减少了31%，减幅较大的主要原因是福利院老年养护楼项目2019年基本完成主体工程建设，2020度财政减少了老年养护楼项目建设资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年我院财政拨款支出总计1437.64万元，占本年支出合计的33%，与2019年相比，财政拨款支出减少支出639.55万元，减少了31%，减幅较大的主要原因是福利院老年养护楼建设2019年基本完成主体工程，因此2020年财政拨款比2019年投入资金少，财政拨款支出就比2019年要少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年我院财政拨款支出总计1435.33万元，主要用于以下几个方面：社会保障和就业支出836.68万元，占58%；抗疫特别国债支出100万元，占7%;其他支出498.65万元，占35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算数为1435.33万元，支出决算数为1435.33万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为713.68万元，支出决算为713.68万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为78万元，支出决算为78万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%。

4.其他支出（类）彩票公益金安排的支出(款）用于社会福利的彩票公益金支出(项）。年初预算为492.75万元，支出决算为492.75万元，完成年初预算的100%。

5.其他支出（类）彩票公益金安排的支出(款）用于残疾人事业的彩票公益金支出(项）。年初预算为5.9万元，支出决算为5.9万元，完成年初预算的100%。

6、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）困难群众基本生活补助（项）。年初预算0万元，调增80万元，支出决算80万元。完成100%。

7、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算0万元，调增20万元，支出决算20万元。完成100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出836.68万元，其中：人员经费654.64万元，占基本支出的78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、孤残儿童及三无老人的养教康医等费用；公用经费182.04万元，占基本支出的22%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、及公务业务用车等费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为3.92万元，支出决算为2.96万元，完成预算的76%。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，没有发生因公出国（境）费。

公务接待费支出预算为2.6万元，支出决算为0.21万元，完成预算的8%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照年初制定的财务制度严格控制招待费，与上年相比减少0.61万元，减少67%,减少的主要原因是年国外家庭回访次数减少以及我院对公务接待严格把控，使得公务接待费用降低。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.32万元，支出决算为2.75万元，完成预算的208%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年我单位在年初预算公务用车购置费及运行维护费4.32万元，其中一般公共预算财政拨款1.32万元，非一般预算安排公务用车运行费3万元。我单位在实际支付中使用的是一般公共预算财政拨款。与上年相比增加0.66万元，增加32%,增加的主要原因是2020年加大了家庭寄养孤儿的回访。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.21万元，占7%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.75万元，占93%。其中：

1、公务接待费支出决算为0.21万元，全年共接待来访团组4个、来宾25人次，主要是接待招商引资、及省厅等人员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.75万元，其中：公务用车运行维护费2.75万元，主要是公车燃油费、公车维修费、过路费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入598.65万元；年初结转和结余0万元；支出598.65万元，其中基本支出105.9万元，项目支出492.75万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明。本部门2020年度机关运行经费支出182.04万元，比年初预算数增加56.08万元，增长45%。主要原因是增加了老年养护楼建设完工，我院孤残儿童特殊教育学校及孤残儿童生活区建设增加了资本性的支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费2.3万元，用于开展孤残儿童及三无人员护理培训，人数32人，内容是养老护理、孤残儿童护理专业培训；用于参加参加媒体宣传培训，人数2人，内容是融媒体新闻宣传培训。

十一、政府采购支出情况。本部门2020年度政府采购支出总额3807.50万元，其中：政府采购货物支出490.3万元、政府采购工程支出2920.07万元、政府采购服务支出397.13万元。授予中小企业合同金额3317.2万元，占政府采购支出总额的87%，其中：授予小微企业合同金额490.3万元，占政府采购支出总额的13%。

十二、国有资产占用情况。截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，属于其他用车，主要是用于孤残儿童及三无老人救助帮扶业务用车。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年年初我院对福利院整体支出设定了绩效目标及对各项目标进行经费预算。2020年按照年初的部门整体支出绩效目标开展工作，很好地完成了本单位部门整体支出绩效目标，在孤残儿童养育、特教、三无老人照护等方面取得了很好的成效，做到了孤儿、三无老人生病能及时得到医治，院医护人员医疗服务水平有所加强，医疗设备有所完善，并得到充分利用。本部门预绩效目标和绩效评价报告按照财政绩效部门要求已公开。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款预算收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）其他预算收入：指除财政拨款预算收入、其他各项预算收入之外的纳入部门预算管理的现金流入，包括捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入、现金盘盈收入等。

（三）财政拨款结转：指单位取得的同级财政拨款结转资金的调整、结转和滚存情况。

（四）财政拨款结余:指单位取得的同级财政拨款项目支出结余资金的调整、结转和滚存情况。

（五）“三公经费”支出口径：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费支出口径：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分：附件

娄底市本级整体支出绩效自评材料

2020年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）2020年度重点工作计划；

2020年，我院在省、市各级民政部门和领导的关心与支持下，坚持“以民为本，为民服务”的工作宗旨，以孤残儿童、困境儿童、三无老人工作为重心，积极做好孤残儿童及三无老人养教康医及社会工作一体化工作：

1、积极做好收养服务。为切实维护弃婴、孤儿、困境儿童的合法权益，依照《收养法》《未成年保护法》《儿童社会福利机构基本规范》等法律条文的要求，切实做好收养服务。

2、做好家庭寄养儿童关爱工作。一是按时为家庭寄养儿童提供日常生活物资；二是按月定时不定时安排工作人员和医务人员对寄养家庭进行回访，三是对寄养家庭的现实状况，存在的安全隐患，儿童的教育、管理、生活和健康状况进行深入了解，指导解决实际问题；四是每月对寄养家庭进行考评，切实让孤残儿童享受家的温暖。

3、做好“三无人员”关爱工作。一是服务好寄养在市康复医院的“三无人员”，根据不同的需求购买并及时配送生活物资，使其生活得到充分保障。二是链接社会资源为“三无人员”开展摄影、理发等服务活动，集社会各界力量共同做好“三无”人员关爱工作。

4、做好劳资人事工作。按事业单位人事管理业务流程，做好2020年公开招聘各阶段工作。

5、认真开展医疗康复工作。一是积极与娄底市仁济医院洽谈，做好孤残儿童康复服务；二是积极对接省“明天计划”，让孤残儿童患者定点在中心医院等多家权威医疗机构进行诊治和住院治疗；三是为孤残儿童办理城镇医保，让需要住院的服务对象及时享受国家规定的新农合医疗保障政策。

6、扎实做好特教工作。一是进建立特教儿童完整的学习档案，其中包括个人基本资料、学习记录、成长记录等，及时记录每个儿童的成长；二是根据我院儿童的实际情况及需求设计制定特教课程；三是提供恒常课后辅导服务。

7、做好项目建设工作。一是做好我院老年养护楼项目室内精装修工程；二是做好娄底市社会福利中心（第二社会福利院）项目的可研编制及土地报批工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

1、关于 2020年整体支出规模情况。2020年部门整体支出4385.19万元，其中财政拨款支出1435.33万元，其他资金支出2949.86万元。

2、关于 2020年部门资金使用方向、主要内容和涉及范围。2020年部门整体支出4385.19万元。其中工资福利性支出294.84万元，主要用于保障我院机构正常运转支出，包括在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费；商品和服务支出143.95万元，主要用于完成各项日常工作任务而发生的办公费、印刷费、差旅费、培训费等日常经费开支；对个人和家庭的补助561.84万元，主要用于弃婴、孤儿、三无人员养、教、康、医等生活补助、生活抚养、教育、康复、医疗等支出和离退休人员的退休费支出；其他资本性支3384.56万元，主要用途：主要用于老年养护楼建设、娄底市老年养护楼医养改扩建项目、娄底市第二社会福利院建设项目、福利院医疗设备购置和信息网络软件购置更新等支出。

2020年财政拨款收支预算情况。2020年财政拨款收入总计1437.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入838.99万元，政府性基金预算财政拨款598.65万元。支出预算数942.58万元，其中：人员经费支出760.54万元，日常公用经费支出182.04万元，项目支出492.75万元。

2020年政府性基金预算支出情况。政府性基金预算财政拨款598.65万元。支出预算数598.65万元，用于老年养护楼建设、娄底市第二社会福利院建设项目及孤残儿童生活补、孤残儿童特殊特殊教育及康复医疗而发生的支出。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况。基本支出：2020年支出数为942.58万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、孤儿及三无人员日常生活抚养医疗等日常经费。其中：人员经费支出760.54万元(其中孤残儿童及三无人员经费561.84万元），日常经费支出182.04万元。

(二）项目支出情况

项目支出：2020年我院用于项目支出3304.73万元，其中市本级安排的政府性基金福彩公益金拨款收入发生支出439.32万元，其他资金收入发生的项目支出为2865.42万元，主要是用于老年养护楼及娄底市老年康养改扩建项目及娄底市第二社会福利院建设项目发生的支出以及孤残儿童康复专用设备的采购费用。

三、部门整体支出绩效情况

（一）总结归纳本部门（单位）预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

目标1：做好三无人员的生活照护工作及护理人员工资发放工作。2020年，我院通过多种形式提升三无人员生活质量，做好三无人员的生活照料做好三无人员的医疗康复，让三无老人老有所依、老有所康、老有所乐，护理人员工资按月发放到位。我院现有18岁以上“三无人员”94人，已全部建立了个人档案资料。全年入院6人，全部办理了户口、身份证、残疾证，特困证等。全年通过多方比对被领回3人。为服务好寄养在市康复医院的“三无人员”，我院安排每周送餐1次，每月回访1次，每月根据不同的需求购买并及时配送生活物资，使其生活得到充分保障。还积极链接社会资源为“三无人员”开展摄影、理发等服务活动，集社会各界力量共同做好“三无”人员关爱工作。

目标2：做好孤残儿童的基本生活、教育及康复医疗工作。2020年，福利院根据所有孤儿的身体状况，合理配备食物，给孩子提供适合孩子成长的营养；按照季节更叠备备衣物、让孩子吃得也，穿得暖；根据我院儿童的实际情况及需求设计制定了《认知发展》《美术手工》《体育游戏》《唱游律动》《绘本故事》等多样课程，开展特教课程1152课时；共为39名儿童进行了儿童能力评估，针对4名特殊儿童重点开展了个别训练服务；针对在外就读普小的学生，提供恒常课后辅导服务，为普校学生开展课业辅导共计1358课时。并为班级内所有学生建立了一份完整的学习档案，共建立儿童档案29份，包括个人基本资料、学习记录、成长记录等，及时记录每个儿童的成长；我院通过购买娄底市仁济医院康复服务、积极对接省“明天计划”，开通中心医院等多家权威医疗机构诊治绿色通道，对孤残儿童进行康复医疗服务。全年共有34名残疾儿童开展系统康复介入治疗，200余人送中心医院等多家权威医疗机构诊治。

目标3：做好单位管理日常工作。我院加强对福利院日常管理工作，资金的管理和使用，及时足额申请资金，制定工作目标考核管理制度，按目标要求及时发放职工工资绩效及临聘护理人员工资，激发工作人员工作热情，全心全意为孤残儿童及三无人员服务；工会组织开展登山爬高比赛、野外拓展等一系列工会活动，通过活动的开展，职工身心健康，精神风貌昂扬奋进，职工们之间的凝聚力、向心力大大增强，全身心地投身各项工作中。积极创新主题党日活动开展形式，丰富党员主题党日活动内容，做到每月有主题、月月有活动、支部齐动员、干部全参与；积极创新主题党日活动开展形式，将主题党日活动与慰问帮扶、爱心捐款、助力复工复产、学习先进典型等活动相结合，丰富活动内容。2020年，我院支部被评为娄底市先进党支部。

（二）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。我院。既定的目标均已完成。

（三）围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

2020年度，我单位整体支出绩效情况较好，重点保障了“三保”支出，“两项”经费能够按规定专款专用，单位管理取得了一定的成绩：一是福利院孤残儿童生活得到保障；二是三无人员生活得到了保障，三是困境儿童得到有效救助。其中：我院重点加强了对孤残儿童及三无人员的动态管理力度，定期不定期对寄养家庭及困境儿童家庭情况进行监管，确保服务对象的生活得到了保障，切实维护了三无人员、孤残儿童的基本生活权益，实现了养、教、康、医、社工五体化。加强了项目建设的监管和管理，基本完成我院老年养护楼项目，娄底市第二社会福利院建设项目也完成了可研编制。

四、总体评价和自评得分情况

（一）市绩效办对2020年度部门（单位）的绩效评估考核结果。2020年度我院市绩效评估结果为优秀。

（二）根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，对2020年度部门（单位）自评得分情况进行简要说明，并对部门（单位）2020年度整体支出绩效进行评价。一是根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，我院2020年度自评得分95分。二是关于自评得分情况的简要说明，我院根据年初重点工作计划，积极推进福利院发展规划，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。三是对2020年度整体支出绩效进行评价。2020年，在省民政厅、市委、市政府的关心支持下和市民政局党组的正确指导下，全体干部职工秉承“用心感受心，用爱传递爱”的宗旨，勠力同心、携手并进，全心全意为孤残儿童、三无人员服务，各项工作均取得了良好成效。2020年，面对突发的新冠肺炎疫情，我院实行封闭管理，创新工作思路，取得明显成效，我院被民政部评为抗击疫情先进集体；2020年我院党支部被评为娄底市先进基层党组织；2020年我院在市民政局系统绩效评估考核中被评为优秀单位。

五、存在的问题及原因分析

（一）缺乏对预算绩效管理的认识。因在预算绩效管理缺乏相关经验与教训，单位各个部门缺乏协调制度，大多数部门只考虑自身的利益，没有从长远角度出发。

（二）缺乏有力的运行执行力。在绩效管理中，各部室之间未得到全面配合，各部门缺乏对预算执行绩效管理机制的认识，效率有待提升。

（三）缺乏正确的绩效意识。单位一般是根据上级部门的指示开展预算支出绩效管理工作，主要是在预算目标完成情况方面，对预算支出之后社会经济效益展开分析不够透彻，使得预算绩效评价不够全面与系统。

六、下一步改进措施

（一）树立正确预算绩效管理意识与制度体系。紧跟时代发展的步伐，积极将绩效理念融入其中，并从全局出发与考虑，依据实际发展情况制定切实有效的预算绩效管理体系，包括设置事前绩效目标、进行事中绩效监控，完善事后绩效评价。

（二）做好预算执行中的绩效评价管理。从全局出发，加强对预算绩效目标的追踪管理，加强对预算支出过程、具体的业务行为表现以及实际资源配置的认识了解，及时发现问题，并认真加以解决。

（三）提高管理人员的责任意识与专业素养。多措并举，不断完善和提高工作部门的质量，实现部门的统筹发展。做好对管理人员专业素养的培养，根据我院的实际发展情况组织培训，不断提高每一位管理者的专业性。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况。

单位整体绩效自评结果均按财政要求在规定时间内在娄底市社会福利院网站进行了公开。

2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：填报日期：联系电话：单位负责人签字：

2020年度部门整体支出绩效自评表