娄底市社会福利院2023年部门预算公开

娄底市社会福利院

2023年部门预算公开

目   录

第一部分 2023年部门预算公开说明

第二部分 2023年部门预算表

1.预算01表 收支总表

2.预算02表 收入总表

3.预算03表 支出总表

4.预算04表 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.预算05表 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.预算06表 财政拨款收支总表

7.预算07表 一般公共预算支出表

8.预算08表 一般公共预算基本支出表

9.预算09表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.预算10表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.预算11表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.预算12表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.预算13表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.预算14表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.预算15表 一般公共预算“三公”经费支出表

16.预算16表 政府性基金预算支出表

17.预算17表 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.预算18表 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.预算19表 国有资本经营预算表

20.预算20表 财政专户管理资金预算支出表

21.预算21表 专项资金预算汇总表

22.预算22表 项目支出绩效目标表

23.预算23表 部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

娄底市社会福利院是我市本级唯一的集“三无”老人、残疾人、弃婴（儿）收养于一体的综合型社会福利机构。主要以收养全市境内社会弃婴孤残儿童、三无人员为主要职责。全院认真落实执行上级各项政策，全心全意为孤残婴幼儿、三无人员服务，确保孤残婴幼儿、三无人员的生活质量、维护他们的合法权益，为其提供一流的服务，我们从关心他们的日常生活、衣食住行、医疗康复、文体娱乐、安全管理，心理辅导，特殊教育等方面提供优质服务。承办市委、市政府和市民政主管部门交办的其他事项。

（2）机构设置

根据编委核定，我院内设6部室1学校，分别为办公室，财务部，人事教育部，儿童部，老年部，医务室六个科室及特殊教育学校。所属事业单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

娄底市社会福利院部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有娄底市社会福利院本级。

三、主要工作任务

一是做好机构优化提质和高质量发展工作。2023年，我院将按照高质量发展要求，着力推进儿童养育、医疗、康复、教育、安置、社会工作一体化发展，通过实施国学教育、艺术疗育、综合性康复训练、个训康复治疗等，重点推进“寓教远航”特殊教育能力提升项目及“振翅复航”残疾康复服务能力提升项目的实施，切实保障院内儿童受教育的权利，着力提升医疗康复水平。

二是积极推进市第二社会福利院建设。我院将把加快推进市第二社会福利院建设作为工作的重中之重，确保2023年完成主体工程。

三是积极推进娄底市孤残儿童特教学校康复特教楼项目建设。我院将积极向省民政厅争取资金，加快推进项目建设，确保该项目2023年完工。

四是全力配合争创国务院养老服务真抓实干先进市工作。我院将积极推进解除与聂春林关于福星老年公寓的《承包经营协议书》工作，尽快将四合院收回。

五是做好人员、经费保障。2023年，我院将积极落实编制配备及人员招聘工作，计划公开招聘特教老师10名，通过劳务派遣、购买服务等方式补充医生、康复师等专技人员15名，同时积极争取经费，以满足机构优化提质及高质量发展需要。同时，我院还将通过加强对干部的人文关怀、考核管理以及充分发挥传帮带作用，进一步激发干部职工干事创业活力，加快综合能力素质提升，促使党员干部以更加昂扬的精神状态和更加务实的工作作风，促进全院工作上新台阶。

六是继续做好弃婴、困境儿童接收工作。对于符合接收条件且手续齐全的，及时接收入院；对新入院的孩子在第一时间办理户口登记，方便其就医、就学；实行一人一档，对小孩的情况及时进行跟踪了解；对于符合家庭收养的儿童，按政策合法程序办理国内外收养，同时积极组织好家庭回访工作；积极组织开展护理知识培训，帮助护理人员掌握干好本职工作所需要的基本方法和程序，切实提升护理人员的素质和水平，以满足儿童护理需要。

七是继续做好失能特困人员关爱工作。对于接收的失能特困人员，尽量为其寻找家人，未找到家人的，我院将积极为其办理户口登记，并补办身份证、医疗保险和特困证明等手续，以便其享受到生活照料、户籍管理、最低生活保障和医疗费用报销等待遇，保障失能特困人员的基本生活需要；照料好失能特困人员的日常生活，及时解决其生活中遇到的困难和问题。

八是积极推进“开门办院”。2023年，我院将积极探索“开门办院”，充分盘活优质资源，适当拓展服务范围，依托特教学校、康复中心向机构外残疾儿童、特别是困难家庭残疾儿童等特殊儿童群体以及其他有需求的儿童提供特殊教育、康复服务，探索利用互联网开展远程养育、康复指导等服务，特教学校计划面向社会招生开设2个班级，康复部计划通过评估筛选接收20名社会散居残疾孤儿、困境儿童，为他们提供康复服务。

九是举办好开放日活动。2023年，我院将举办两次开放日活动，通过向社会各界全面展示我市儿童福利发展成果，搭建福利院与社会各界交流沟通的桥梁，增加群众的认知度、认可度、参与度，让全社会更深入了解儿童福利事业，支持、关注和融入儿童福利事业发展。

十是持之以恒抓好党建工作。2023年，我院将坚持不懈地抓紧抓好党组织建设，积极促进党支部工作科学化、规范化、标准化，扎实抓好党建工作落实，有力推动各项工作高质量发展。

四、部门收支总体情况

2023年部门预算只包括娄底市社会福利院本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入；支出包括保障本级基本运行的经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数1090.44万元，其中：一般公共预算拨款690.44万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入400.00万元，其他收入无此类性质收入。收入预算较去年增加400.21万元，上升57.98%。主要是2022年，是儿童福利机构优化提质和创新转型高质量发展之年，县市区福利机构的孤残儿童已全部移交我院，我院机构规模大大扩充，2023年，我院将持续做好孤残儿童生活、教育、医疗、康复工作，适当拓展服务范围，依托我院特教学校、康复中心向机构外残疾儿童、特别是困难家庭残疾儿童等特殊儿童群体以及其他有需求的儿童提供特殊教育、康复服务，探索利用互联网开展远程养育、康复指导等服务，计划通过评估筛选接收社会散居残疾孤儿、困境儿童，为他们提供康复服务。因此社会保障和就业支出较支年预算增加预算400.21万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1090.44万元，其中：一般公共服务支出52.26万元，社会保障和就业支出1038.19万元。支出较去年预算增加400.21万元，上升57.98%。主要是2022年，是儿童福利机构优化提质和创新转型高质量发展之年，县市区福利机构的孤残儿童已全部移交我院，我院机构规模大大扩充，2023年，我院将持续做好孤残儿童生活、教育、医疗、康复工作，适当拓展服务范围，依托我院特教学校、康复中心向机构外残疾儿童、特别是困难家庭残疾儿童等特殊儿童群体以及其他有需求的儿童提供特殊教育、康复服务，探索利用互联网开展远程养育、康复指导等服务，计划通过评估筛选接收社会散居残疾孤儿、困境儿童，为他们提供康复服务。因此社会保障和就业支出较支年预算增加预算400.21万元。

五、一般公共预算拨款支出

2023年一般公共预算拨款支出预算1090.44万元，其中：一般公共服务支出52.26万元，占4.79%；社会保障和就业支出1038.19万元，占95.21%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为463.74万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为626.70万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出626.70万元，主要用于为保障孤残儿童生活、孤残儿童特殊教育、孤残儿童护理服务以及特困人员供养服务经费支出。

六、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款52.26万元，比上年预算增加17.32万元，上升49.57%。主要是2022年，是儿童福利机构优化提质和创新转型高质量发展之年，县市区福利机构的孤残儿童已全部移交我院，我院机构规模大大扩充，我院财政供养专业人员有所增加，因此，机关运行经费预算比2022年增加了17.32万元。

（二）“三公”经费预算：2023年“三公”经费预算数为9.30万元，其中，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费6.30万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费6.30万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加3.48万元，主要是2022年，是儿童福利机构优化提质和创新转型高质量发展之年，县市区福利机构的孤残儿童已全部移交我院，我院机构规模大大扩充，儿童人数成倍增加，为保障这些孤残儿童生活所需，2023年增加了孤儿业务用车经费3.48万元。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算2.89万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额80万元，其中，货物类采购预算80万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）政府购买服务经费预算情况：2023年政府购买服务预算总额0万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，共有公务用车2辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（七）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1090.44万元，其中，基本支出463.74万元，项目支出626.70万元。

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3．一般性支出：一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。

第二部分 2023年部门预算表