2023年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门（单位）组织机构人员情况
娄底市社会福利院， 系财政全额拨款正科级公益性事业单位， 隶属于娄底市民政局管理。根据上级文件规定， 核定该院全额拨款事业编制 57名。设院长 1 名，副院长 4 名(其 中 1 名兼任市孤残儿童特教学校校长)。内设办公室、财务规划部、人事教育部、儿童部、老年部、社工部、医务室及孤残儿童特教学校。
（二）2023年度重点工作计划；
一是做好机构优化提质和高质量发展工作。2023年，我院将按照高质量发展要求，着力推进儿童养育、医疗、康复、教育、安置、社会工作一体化发展，通过实施国学教育、艺术疗育、综合性康复训练、个训康复治疗等，重点推进“寓教远航”特殊教育能力提升项目及“振翅复航”残疾康复服务能力提升项目的实施，切实保障院内儿童受教育的权利，着力提升医疗康复水平。
二是积极推进市第二社会福利院建设。我院将把加快推进市第二社会福利院建设作为工作的重中之重，确保2023年完成主体工程。
三是积极推进娄底市孤残儿童特教学校康复特教楼项目建设。我院将积极向省民政厅争取资金，加快推进项目建设，确保该项目2023年完工。
四是全力配合争创国务院养老服务真抓实干先进市工作。我院将积极推进解除与聂春林关于福星老年公寓的《承包经营协议书》工作，尽快将四合院收回。
五是做好人员、经费保障。2023年，我院将积极落实编制配备及人员招聘工作，计划公开招聘特教老师10名，通过劳务派遣、购买服务等方式补充医生、康复师等专技人员15名，同时积极争取经费，以满足机构优化提质及高质量发展需要。同时，我院还将通过加强对干部的人文关怀、考核管理以及充分发挥传帮带作用，进一步激发干部职工干事创业活力，加快综合能力素质提升，促使党员干部以更加昂扬的精神状态和更加务实的工作作风，促进全院工作上新台阶。
六是继续做好弃婴、困境儿童接收工作。对于符合接收条件且手续齐全的，及时接收入院；对新入院的孩子在第一时间办理户口登记，方便其就医、就学；实行一人一档，对小孩的情况及时进行跟踪了解；对于符合家庭收养的儿童，按政策合法程序办理国内外收养，同时积极组织好家庭回访工作；积极组织开展护理知识培训，帮助护理人员掌握干好本职工作所需要的基本方法和程序，切实提升护理人员的素质和水平，以满足儿童护理需要。
七是继续做好失能特困人员关爱工作。对于接收的失能特困人员，尽量为其寻找家人，未找到家人的，我院将积极为其办理户口登记，并补办身份证、医疗保险和特困证明等手续，以便其享受到生活照料、户籍管理、最低生活保障和医疗费用报销等待遇，保障失能特困人员的基本生活需要；照料好失能特困人员的日常生活，及时解决其生活中遇到的困难和问题。
八是积极推进“开门办院”。2023年，我院将积极探索“开门办院”，充分盘活优质资源，适当拓展服务范围，依托特教学校、康复中心向机构外残疾儿童、特别是困难家庭残疾儿童等特殊儿童群体以及其他有需求的儿童提供特殊教育、康复服务，探索利用互联网开展远程养育、康复指导等服务，特教学校计划面向社会招生开设2个班级，康复部计划通过评估筛选接收20名社会散居残疾孤儿、困境儿童，为他们提供康复服务。
九是举办好开放日活动。2023年，我院将举办两次开放日活动，通过向社会各界全面展示我市儿童福利发展成果，搭建福利院与社会各界交流沟通的桥梁，增加群众的认知度、认可度、参与度，让全社会更深入了解儿童福利事业，支持、关注和融入儿童福利事业发展。
十是持之以恒抓好党建工作。2023年，我院将坚持不懈地抓紧抓好党组织建设，积极促进党支部工作科学化、规范化、标准化，扎实抓好党建工作落实，有力推动各项工作高质量发展。
（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及围。
1、关于 2023年整体支出规模情况。2023年部门整体支出5008.46万元，其中一般公共服务支出88.72万元，社会保障和就业支出3638.05万元，其他资金支出1281.69万元。
2、关于 2023年部门资金使用方向、主要内容和涉及范围。2023年部门整体支出5008.46万元。其中工资福利性支出507.43万元，主要用于保障我院机构正常运转支出，包括在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费；商品和服务支出230.94万元，主要用于完成各项日常工作任务而发生的办公费、印刷费、差旅费、培训费等日常经费开支；对个人和家庭的补助1176.47万元，主要用于弃婴、孤儿、三无人员养、教、康、医等生活补助、生活抚养、教育、康复、医疗等支出和离退休人员的退休费支出；资本性支3093.61万元，主要用途：主要用于娄底市孤残儿童特殊教育学校建设项目、娄底市第二社会福利院建设项目、福利院医疗设备及孤残儿童特殊教育教学设备购置等支出及四合院消防改造支出。
2023年财政拨款收支预算情况。2023年财政拨款收入总计4853.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3571.35万元，政府性基金预算财政拨款1281.69万元。支出预算数1078.23万元，其中：一般公共服务支出51.49万元，社会保障和就业支出1026.74万元。
2023年政府性基金预算支出情况。政府性基金预算财政拨款1281.69万元。支出预算数 0万元，用于18岁以上孤残儿童生活及学费支出及孤残儿童特殊特殊教育及康复医疗设备采购以及第二社会福利院及娄底市社会福利院康复特教楼建设而发生的支出。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况。基本支出：2023年支出数为1805.54万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、孤儿及三无人员日常生活抚养医疗等日常经费。其中：人员经费支出1618.43万元(其中孤残儿童及三无人员、退休人员经费1176.47万元），日常经费支出187.11万元。
(二）项目支出情况
项目支出：2023年我院用于项目支出3202.92万元，其中市本级安排的政府性基金福彩公益金拨款收入发生支出1218.69万元，社会保障和就业安排的支出1984.23万元。主要是用于娄底市第二社会福利院建设项目及娄底市孤残儿童特殊教育学校建设项目和18岁以上孤残儿童生活及学费支出及孤残儿童特殊特殊教育及康复医疗设备采购及儿童生活区消防改造发生的支出。
三、部门整体支出绩效情况
（一）总结归纳本部门（单位）预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。
目标1：做好弃儿收养工作，完善养育、治疗、康复、教育等服务。一是创新养育模式，提升养育水平。我院今年制定了《儿童部护理区日常管理方案、流程、标准及措施》，实行护理人员队伍考核评比制度，儿童养育更加细化规范，护理质量和水平持续提升；同时启动“一对一居家爱心照护”活动，征集爱心家庭，与爱心家庭签订协议将儿童接至家中进行为期一日的居住生活，让福利院儿童感受家庭温暖。二是推进精准医疗服务，保障儿童健康成长。今年来，除了开展常规医疗救助外，我院依托“明天计划”项目支持，先后将9名患儿送往湖南省人民医院、湖南省儿童医院、湘雅附二等医院进行更精准的救治；同时组织开展了2023年“守护天使的微笑”计划，将两名儿童送往上海交通大学附属儿童医学中心进行唇腭裂修补手术治疗，为患有重大疾病的孤残患儿做好了更精准、高标准的医疗康复保障。三是着力实施“为爱添翼 呵护成长”计划，提升特教、康复水平。通过“为爱添翼 呵护成长”计划的实施，为27名残疾儿童个性化开展了共计10256次康复治疗；通过实施艺术疗育、推进国学教育等，共计开展特教课程614课时、国学礼仪课程222课时；同时为普校学生开展课业辅导1894课时。四是落实住房保障，做好成年孩子安置。今年，我院为院内成年孩子向住房保障部门申请了公租房5套，确保其顺利回归社会，过上正常生活。五是着力推进社会工作开展，给孩子一个更好的世界。为确保院内儿童心理健康，我院引入专业的社工机构对他们进行日常陪伴、心理辅导和行为习惯的养成教育，同时组织各类活动的开展。今年来，我院共组织儿童开展外出活动11场、绘本阅读+手工活动10场、节日主题日活动27场、主题活动小组10场、心灵探索家夏令营主题课程16节（32个课时）、建立儿童档案32份、进行心理辅导70次、接待慰问来访95批次、接收物资捐赠价值156907.36元。
1. 目标2：做好“三无人员”的供养工作，让老人幸福生活，安享晚年。我部室现有管理服务对象94人，我们积极关注成年部服务对象的需求，通过提供了多样化、个性化的服务，满足了他们的不同需求，定期开展周访工作，严格执行院内查房制度，按时走访慰问家寄服务对象，关注出嫁姑娘动态，积极对接为服务对象寻家，帮助和护送服务对象返乡，为服务对象申请公租房等方式为“三无人员”提供更多更好地服务，让他们得到更多的收获和满足，使他们在成人部过得更加充实和幸福。
目标3：做好福利院宣传工作，提高宣传力度和社会满意度。全年在各类网站、报刊、报纸、电视台共发表各类报道33篇其中国家级媒体1篇、省级媒体23篇、市级媒体9篇。
目标4：强化安全责任，提高生产生活环境。2023年初到4月8日，我院持续封闭式管理，随后按照新冠疫情形势及时调整防控措施，持续做好新冠疫情防控工作，确保了院内安全稳定；同时持续做好了用火、用电、用气安全隐患排查，组织开展消防安全知识培训及火灾应急演练2次；组织相关人员参加消防设施操作员（中级）培训并考取相关证书；投资50余万元，对四合院一楼和室外活动场所进行改造，并将14周岁以下儿童全部搬入一楼居住，杜绝消防隐患。
目标5：提高单位服务水平，加强内部监督管理。积极开展“精准化管理 精细化服务”质量提升行动。举办了为期一周的“标准化管理 精细化服务”专题培训班；组织开展了“精准化管理 精细化服务”质量提升活动专题研讨；举办了首届社会开放日活动；同时着力做好队伍建设，先后开展全院干部职工集中培训108人次、护理员培训200余人次，组织干部职工外出交流学习40余人次，启动公开招聘工作，拟招聘11名工作人员，为管理及服务质量的提升奠定基础。
目标6：强化党风廉政建设，开展党史学习教育。认真开展党的二十大精神、全国两会精神、“第一议题”学习及主题教育。我院结合党课、主题党日活动及专题学习等方式，对党的二十大精神、全国两会精神进行了深入学习，深入贯彻落实“第一议题”学习制度，认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，今年来共计开展各类集中学习60余次。高标准开好组织生活会、做好民主评议党员工作。3月，我院按照上级文件精神，认真开好了2022年度组织生活会以及“‘镜鉴’以案明纪、以案促改”专题组织生活会，开展好了民主评议党员工作。严肃党内政治生活，坚持高标准落实“三会一课”制度。今年来，我院共计召开支委会12次、党员大会4次、党小组会20次，开展党课5次，开展主题党日活动11次；认真开展作风建设专项行动、党员领导干部参与非法集资民间借贷进行专项整治、清廉家风活动等；积极开展谈心谈话活动，共计开展谈心谈话57人次。
目标7：保障在职人员各项基本福利。我们单位在职人员31人，全部纳入了财政统发，按财政预算安排及时足额保障了人员工资、社保、奖励性绩效工资的发放，同时人员公里补贴也按程序依法依规进行审批发放，退休人员8人，社保发放退休工资，其他福利待遇在部门预算中安排。
（二）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。我院。既定的目标均已完成。
（三）部门（单位）整体支出实施效果。
2023年度，我单位整体支出绩效情况较好，重点保障了“三保”支出，各项经费能够按规定专款专用，单位管理取得了一定的成绩：一是福利院孤残儿童生活得到保障；二是三无人员生活得到了保障，三是困境儿童得到有效救助，四是孤残儿童特殊教育有效进展，五是儿童福利机构优化提质和创新转型高质量发展工作已完成，六是积极推进第二社会福利院项目和特教学校康复特教楼建设，目前，第二社会福利院项目主体已全部验收合格，进入内外装修阶段，预计2024年6月正式投入使用；康复特教楼项目ALc板三层正在安装，安装完后即可进入主体验收。同时，我院重点加强了对孤残儿童及三无人员的动态管理力度，定期不定期对寄养家庭及困境儿童家庭情况进行监管，确保服务对象的生活得到了保障，切实维护了三无人员、孤残儿童的基本生活权益，实现了养、教、康、医、社工五体化。
四、总体评价和自评得分情况
（一）市绩效办对2023年度部门（单位）的绩效评估考核结果。2023年度我院市绩效评估结果为优秀。
（二）根据市福利院《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，对2023年度部门（单位）自评得分情况进行简要说明，并对部门（单位）2023年度整体支出绩效进行评价。一是根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，我院2023年度自评得分99分。二是关于自评得分情况的简要说明，我院根据年初重点工作计划，积极推进福利院发展规划，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。三是对2023年度整体支出绩效进行评价。2023年，在省民政厅、市委、市政府的关心支持下和市民政局党组的正确指导下，全体干部职工秉承“用心感受心，用爱传递爱”的宗旨，戮力同心、携手并进，全心全意为孤残儿童、三无人员服务，各项工作均取得了良好成效，2023年，我院在市民政系统考核中被评为先进单位。
五、存在的问题及原因分析
（一）单位各个部门缺乏协调制度还有待加强，大多数部门只考虑自身的利益，没有从长远角度出发。
（二）各部室之间未得到全面配合，各部门缺乏对预算执行绩效管理机制的认识，效率有待提升。
（三）要加强预算目标完成情况的管理，对预算支出之后社会经济效益展开分析不够透彻，使得预算绩效评价不够全面与系统。
六、下一步改进措施
（一）继续紧跟时代发展的步伐，积极将绩效理念融入其中，并从全局出发与考虑，依据实际发展情况制定切实有效的预算绩效管理体系，包括设置事前绩效目标、进行事中绩效监控，完善事后绩效评价。
（二）从全局出发，继续加强对预算绩效目标的追踪管理，加强对预算支出过程、具体的业务行为表现以及实际资源配置的认识了解，及时发现问题，并认真加以解决。
（三）不断加强提高管理人员的责任意识与专业素养。多措并举，不断完善和提高工作部门的质量，实现部门的统筹发展。做好对管理人员专业素养的培养，根据我院的实际发展情况组织培训，不断提高每一位管理者的专业性。
七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况。
单位整体绩效自评结果均按财政要求在规定时间内在娄底市社会福利院网站进行了公开。
2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2023年度部门整体支出绩效自评表
