娄底市社会福利院
2022年部门预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算公开说明
第二部分 2022年部门预算表
1.预算01表 部门收支总表
2.预算02表 部门收入总表
3.预算03表 部门支出总表
4.预算04表 财政拨款收支总表
5.预算05表 一般公共预算支出表（按功能分类）
6.预算06表 一般公共预算基本支出表（按经济分类）
7.预算07表 一般公共预算“三公”经费支出表
8.预算08表 政府性基金预算支出表（按功能分类）
9.预算9表 政府性基金预算支出基本支出表（按经济分类）
10.预算10表 专户非税资金预算支出表（按功能分类）
11.预算11表 专户非税资金预算基本支出表（按经济分类）
12.预算12表 其他资金支出表（按功能分类）
13.预算13表 其他资金基本支出表（按经济分类）
14.预算14表 机关事业运行经费预算表
15.预算15表 政府采购经费预算表
16.预算16表 政府购买服务经费预算表
17.预算17表 一般性支出预算表
18.预算18表 部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（1）职能职责
娄底市社会福利院是我市本级唯一的集“三无”老人、残疾人、弃婴（儿）收养于一体的综合型社会福利机构。主要以收养全市境内社会弃婴孤残儿童、三无人员为主要职责。全院认真落实执行上级各项政策，全心全意为孤残婴幼儿、三无人员服务，确保孤残婴幼儿、三无人员的生活质量、维护他们的合法权益，为其提供一流的服务，我们从关心他们的日常生活、衣食住行、医疗康复、文体娱乐、安全管理，心理辅导，特殊教育等方面提供优质服务。承办市委、市政府和市民政主管部门交办的其他事项。
（2）机构设置
根据编委核定，我院内设6部室1学校，分别为办公室，财务部，人事教育部，儿童部，老年部，医务室六个科室及特殊教育学校。所属事业单位0个。
二、部门预算单位构成
娄底市社会福利院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有娄底市社会福利院本级。
三、主要工作任务
2022年，我院将紧紧围绕中心工作，进一步提升管理服务水平，加强基础设施建设，进一步提升在院孤弃儿童、困境儿童、“三无”老人的生活质量和水平。具体来讲，主要是做好以下几个方面：一是做好儿童福利机构转型和高质量发展工作。为全力推进我市儿童福利机构优化提质和创新转型，实现高质量发展，目前我市孤弃儿童区域性机构集中养育工作已经正式启动。根据上级要求，我院将于2022年3月31日前将县（市、区）集中供养的孤弃儿童全部收至我院集中供养。我院将进一步夯实基础工作，做好规范化管理服务工作，使全院服务质量进一步提高，切实提升服务对象的获得感幸福感。二是积极推进娄底市第二社会福利院建设。娄底市第二社会福利院项目是市本级政府投资的重大民生工程，项目规划总建筑面积37820㎡，总投资2.05亿元，规划儿童和养老等各类床位共661张，已到位资金7140万元。目前正在进行项目规划方案设计审查，计划于2022年5月正式开工建设。新的一年，我院将在市委市政府和市民政局党组的领导下，将加快推进市第二社会福利院建设作为工作的重中之重，主动作为，积极抓好各项工作的落实，完成主体工程建设。 三是积极推进康复养老中心改扩建项目。康复养老中心改扩建项目总投资1.55亿，根据市政府会议精神，委托市创发集团建设，2022年，我院将加快督促创发集团推进该项目三期工程，确保2022年完成主体工程。四是做好人员、经费保障。我市孤弃儿童区域性机构集中养育工作的开展，我院面临着人员、经费的严重不足，我院将积极争取配备编制及招聘人员，积极争取经费，以满足机构转型及高质量发展需要。同时将通过加强对干部的人文关怀、考核管理以及充分发挥传帮带作用，进一步激发干部职工干事创业活力，加快综合能力素质提升，促使党员干部以更加昂扬的精神状态和更加务实的工作作风，促进全院工作上新台阶。五是继续做好弃婴、困境儿童接收工作。对于符合接收条件且手续齐全的，及时接收入院；对新入院的孩子在第一时间办理户口登记，方便其就医、就学；实行一人一档，对小孩的情况及时进行跟踪了解；对于符合家庭收养的小孩，按政策合法程序办理国内外收养，同时积极组织好家庭回访工作；积极组织开展护理知识培训，帮助护理人员掌握干好本职工作所需要的基本方法和程序，切实提升护理人员的素质和水平，以满足儿童护理需要。六是进一步规范寄养儿童的服务管理工作。针对院内家庭寄养的儿童，每周派出工作人员对寄养家庭儿童进行回访，对寄养家庭的现实状况，存在的安全隐患，儿童的教育、管理、生活和健康状况进行深入调查了解，指导解决实际问题。七是继续做好“三无人员”关爱工作。对于接收的“三无”人员，尽量为其寻找家人，未找到家人的“三无人员”，积极为其办理户口登记，并补办身份证、医疗保险和特困证明等手续，以便其享受到生活照料、户籍管理、最低生活保障和医疗费用报销等待遇，保障“三无”人员的基本生活需要；照料好“三无人员”的日常生活，及时解决其生活中遇到的困难和问题。八是重点办好孤残儿童特教学校。娄底市孤残儿童特教学校已正式挂牌，今年我院将进一步加强教育教学研究，打造优秀教师、骨干教师队伍，建立健全各项规章制度，通过建立系统而多元化的孤残儿童教育体系，形成以机构内特教为主，普通学校为辅的教育发展格局，将孤残儿童特教学校办出特色、办出水平，更好地维护孤残儿童平等接受教育的权益。九是扎实做好孤残儿童、困境儿童医疗康复工作。做好院内儿童的日常医疗护理及在外院就诊、住院相关工作，对服务对象的身体状况进行及时跟踪和了解；针对需要康复训练的儿童进行康复评估，制定完善的康复治疗计划和长短期康复目标，切实提升院内儿童身体各项功能。十是持之以恒抓好党建工作。基层党组织建设是一项牵涉面广、工作量大、复杂艰巨的系统工程，我院将坚持不懈地抓紧抓好，结合实际抓实抓牢，务实求变，持续创新，进一步巩固基层党组织阵地，努力建设一支以民为本、为民服务的党员队伍，积极促进党支部工作科学化、规范化、标准化，扎实抓好党建工作落实，有力推动各项工作高质量发展。
四、部门收支总体情况
2022年部门预算只包括娄底市社会福利院本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入；支出包括保障本级基本运行的经费，也包括我单位归口管理使用的专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数690.23万元，其中：一般公共预算拨款502.23万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入188.00万元，其他收入无此类性质收入。收入预算较去年增加23.00万元，上升3.45%。主要是2022年我院专业技术人员比2021年增加3人，增加了人员基本工资及工作经费。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算690.23万元，其中：社会保障和就业支出690.23万元。支出较去年预算增加23.00万元，上升3.45%。主要是2022年我院专业技术人员比2021年增加3人，增加了人员基本工资及工作经费。
五、一般公共预算拨款支出
2022年一般公共预算拨款支出预算502.23万元，其中：社会保障和就业支出502.23万元，占100.00%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为411.06万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为91.17万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出91.17万元，主要用于用于孤残儿童特殊教育工作经费、购买服务人员社会保障费、孤儿生活费等方面。
六、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
七、纳入专户非税管理的预算支出
2022年本部门无专户非税资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款34.94万元，比上年预算减少0.31万元，下降0.88%。主要是因为新的一休化系统支付系统使用后，特殊补贴未纳入基本工资。
（二）“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为5.82万元，其中，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费2.82万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.82万元），因公出国（境）费0.00万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加1.90万元，主要是2022年，我市儿童福利机构优化提质和创新转型，实现我院孤弃儿童区域性集中养育，我院将接收县市孤弃儿童。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1万元，拟召开账务工作会议、安全工作会议、疫情防控会议等会议，人数1000人，内容为全院消防安全、财务预算、孤残儿童疫情防控工作等；培训费预算2.58万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。儿童护理员培训费1.58万元，人事教育培训1万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额87.45万元，其中，货物类采购预算57.45万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算30万元。
（五）政府购买服务经费预算情况：2022年政府购买服务预算总额0万元。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，共有公务用车2辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（七）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为690.23万元，其中，基本支出411.06万元，项目支出279.17万元。
九、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
附件：娄底市2022年部门预算公开表_(500007)娄底市社会福利院