娄底市社会福利院2021年部门预算和“三公”
经费预算说明
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门职能职责
二、部门机构设置
三、2021年部门预算情况说明
四、名词解释
第二部分 2021年部门预算表（见附件）
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
第一部分娄底市社会福利院2021年部门预算说明
一、娄底市社会福利院职能职责
娄底市社会福利院是我市本级唯一的集“三无”老人、残疾人、弃婴（儿）收养于一体的综合型社会福利机构。主要以收养全市境内社会弃婴孤残儿童、三无人员为主要职责。全院认真落实执行上级各项政策，全心全意为孤残婴幼儿、三无人员服务，确保孤残婴幼儿、三无人员的生活质量、维护他们的合法权益，为其提供一流的服务，我们从关心他们的日常生活、衣食住行、医疗康复、文体娱乐、安全管理，心理辅导，学前教育等方面提供优质服务。承办市委、市政府和市民政主管部门交办的其他事项。
二、部门机构设置
1、单位机构设置
根据娄底市人民政府办公室娄政办发〔2010〕63号、娄底市委机构编制委员会娄委编〔2017〕61号文件及娄底市委机构编制委员会娄委编〔2019〕59号文件，娄底市社会福利院为正科级全额拨款事业单位，加挂市孤残儿童特教学校牌子，核定全额拨款事业编制32人，购买服务人员编制20人，其中院长1名，副院长3名。我院只有本级，全部纳入2021年部门预算编制范围。院内设有院长室，内设科室分别是办公室，财务部，人事部，老年部，儿童部，社工部，医务室，特殊教育学校。全院在职人员共计58人，其中在编人员27人，临聘人员31人。
2、部门预算单位构成
我院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有娄底市社会福利院本级。
三、娄底市社会福利院2021年度部门预算情况说明
娄底市社会福利院是全额拨款的事业单位。收入包括一般公共拨款、经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、上级补助收入；支出包括社会保障和就业支出、事业单位基本运行的经费，以及孤儿、三无人员的生活费、抚养费、学费、医药费、日常用品等专项经费。
1、关于 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明：一般公共预算拨款443.23万元，其中经费拨款443.23万元，上级补助收入224万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元。收入较2020年增加149.26万元，主要是经费拨款增加149.26万元。原因是我院2020年通过公开招聘引进综合素质人员全部纳入了2021年度财政预算，增加了人员经费预算及2021年度人员绩效评估奖提标。
2、关于 2021年一般公共预算当年拨款情况说明：一般公共预算支出443.23万元,其中基本支出352.06万元，项目支出91.17万元。支出较2020年增加149.26万元，主要是基本支出增加152.16万元，项目支出减少2.9万元。是基本支出的增加是因我院2020年通过公开招聘引进综合素质人员全部纳入了2021年度财政预算，增加了人员经费预算及2021年度人员绩效评估奖提标，项目支出减少是因为2021年度预算按财政要求压减支出。
3、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明：一般公共预算基本支出352.06万元，其中人员经费316.81万元，公用经费35.25万元。支出较2020年增加152.16万元，是我院2020年通过公开招聘引进综合素质人员全部纳入了2021年度财政预算，增加了人员经费预算及2021年度人员绩效评估奖提标。
4、关于 2021年一般性支出及“三公”经费预算情况说明：2021年娄底市民政局使用财政拨款安排的2021年“三公”经费预算为3.92万元，其中：公务接待费2.6万元、因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费1.32万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.32万元）。2021年本单位的“三公经费”预算与2020年年初预算持平。因为我院继续坚决按照中央八项规定和省委九项规定有关要求，厉行节约，杜绝奢侈浪费行为，公务接待严格审批和互联网+监督平台公示，继续严控“三公”经费。
5、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明:我院2020年无政府性基金预算。
6、关于 2021年收支预算情况的总体说明：一般公共预算拨款443.23万元，其中经费拨款443.23万元，上级补助收入224万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元。社会保障和就业支出667.23万元。
7、关于2021年收入预算情况说明：2021年福利院预算收入为667.23万元：一般公共预算拨款443.23万元，上级补助收入224万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元。收入较2020年增加147.14万元，是因我院2020年通过公开招聘引进综合素质人员全部纳入了2021年度财政预算，增加了人员经费预算及2021年度人员绩效评估奖提标。
8、关于 2021年支出预算情况说明：2021年福利院支出预算667.23万元，其中儿童福利支出609.81万元，老年福利支出57.42万元。儿童福利支出较2020年增加147.14万元，是因我院2020年通过公开招聘引进综合素质人员全部纳入了2021年度财政预算，增加了人员经费预算及2021年度人员绩效评估奖提标。
9、其他重要事项的情况说明：
1、机关运行经费
2021年市社会福利院本级机关运行经费当年一般公共预算款35.25万元，比2020年预算减少1.64万元，因为2021年度预算按财政要求压减财政一般性支出。
2、政府采购情况说明
2021年我院没有安排政府采购预算金额。
3、国有资产占用使用情况说明
我院共有车辆2辆，2辆车均为业务用车。
4、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为667.23万元，其中，基本支出199.9万元，项目支出320.19万元。本部门整体支出绩效目标，一是做好孤残儿童教育，保障有能力学习的孤儿都纳入特教，使这些患脑瘫及各种缺陷的孩子能接受教育，提升孩子生活的能力。二是做好孤儿的康复医疗工作，所有生病的孤儿得到及时有效的医治，康复人员的身体机能得到提升，康复有效率明显，实现医、养、康、护相结合。三是做好三无人员的生活照护工作及护理员工资发放，做好三无人员的生活照料，做好三无人员的医疗康复。四是继续加强建设特色党支部，建立学习型党支部，开展支部活动,利用党建平台对党建工作进行量化绩效考核。五是做好孤儿基本生活保障，保障孤残儿童的吃穿住医地基本权益，满足他们的基本生活需求，尽量提高他们的生活质量，使他们能够健康、快乐地生活。六是做好全院职工工资及绩效的发放.七是做好单位职工年度工会经费，经费保障100%。
四、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指娄底市财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。
（六）其他预算收入：指除财政拨款预算收入、其他各项预算收入之外的纳入部门预算管理的现金流入，包括捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入、现金盘盈收入等。
（七）财政拨款结转：指单位取得的同级财政拨款结转资金的调整、结转和滚存情况。
（八）财政拨款结余:指单位取得的同级财政拨款项目支出结余资金的调整、结转和滚存情况。
第二部分 2021年部门预算表（见附件）
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表